云南省昆明监狱2024年度预算公开

附件1

云南省昆明监狱2024年预算公开目录

第一部分 云南省昆明监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省昆明监狱2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省昆明监狱2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省昆明监狱是云南省监狱管理局的下属单位，地处云南省昆明市，主要职责：一是贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的刑罚执行工作；二是负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作；三是负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理工作；四是负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作；根据权限管理和任免干部；负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作；五是完成上级单位交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2023年，在局党委的坚强领导下，省昆明监狱认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格遵循《监狱法》，锚定云南监狱“五好”目标任务，紧扣局党委“十个始终坚持，在十个方面提质增效”的部署要求，强力保安全、促管理、谋发展，以必胜信心聚必胜力量，以非常之举建非常之功，顺利实现连续24年“四无”目标，跑出了高质量发展的加速度，展现了昆监人忠诚、担当、奉献、创新的时代风采。倍感光荣的是，我们对党忠诚，铸就了勇担使命的热血警魂；倍感自豪的是，我们强化管理，兜住了安全稳定的工作底线；倍感骄傲的是，我们推陈出新，构建了富有特色的改造格局；感鼓舞的是，我们强基固本，营造了严格规范的执法环境；倍感振奋的是，我们稳中求进，夯实了企业发展的经济基础；倍感温暖的是，我们紧贴民心，绘就了幸福美好的民生画卷；倍感欣喜的是，我们锤练队伍，形成了比学赶超的生动局面；倍感坚定的是，我们正风肃纪，展现了廉洁自律的良好形象。

2024年是新中国成立75周年，是落实“十四五”规划目标任务的关键之年，是昆明监狱进位争先、连续实现25年“四无”目标的奋进之年。昆明监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面贯彻落实党中央、司法部、省委省政府和厅局党委各项决策部署，锚定云南发展“3815”战略目标，以政治建设为引领，强化“大安全理念”，突出高质量发展主题和教育改造罪犯中心任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，抓实平安监狱、法治监狱建设，促进监狱工作从“关得住、不跑人”向“改造好、不再犯”全面提升，打造一所特色鲜明、优势突出、全面发展的全省一流监狱。一是坚持政治引领，实施“领航铸魂”工程，推进党的建设实现新发展。二是锚定“四无”目标，实施“固本强基”工程，推进构建大安全新格局。三是聚焦主责主业，实施“攻心治本”工程，推进改造质量再上新台阶。四是严格刑罚执行，实施“法治塑形”工程，推进依法治监迈出新步伐。五是强化监狱管理，实施“形象聚力”工程，推进治理水平实现新。六是贯彻新发展理念，实施“链级增效”工程，推进企业发展开创新局面。七是打造过硬队伍，实施“能力提升”工程，推进昆监铁军展现新面貌。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位预算基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员422人，其中：离休3人，退休419人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入189,063,770.21元，其中：一般公共预算179,372,600.54元，政府性基金2,895,633.87元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6,795,535.80元。

与上年对比减少8,252,712.24元，减幅4.18%，其中：一般公共预算减少9,919,985.91元，减幅5.24%，政府性基金减少1,478,262.13元，减幅33.80%。主要原因：完善云南监狱经费保障体系后，按照新标准保障，调整了部分开支。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入182,268,234.41元，其中:本年收入181,018,800.54元，上年结转收入1,249,433.87元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179,372,600.54元，政府性基金预算财政拨款1,646,200.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少11,398,248.04元，减少5.89%，其中：本年收入减少7,277,432.89元，减幅3.86%，本年收入中，一般公共预算财政拨款减少8,923,632.89元，减幅4.74%，上年结转收入减少4,120,815.15元，减幅76.73%。主要原因：完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出189,063,770.21元。财政拨款安排支出182,268,234.41元，其中：

基本支出179,372,600.54元，与上年对比减少9,669,412.53元，减幅5.11%，主要原因：完善云南监狱经费保障体系后，按照新标准保障，调整了部分开支。

项目支出2,895,633.87元，与上年对比减少1,728,835.51元，减幅37.38%，主要原因是：一是云南监狱经费保障体系调整后，规范了项目支出保障范围，二是加快了预算执行进度，2023年项目结转资金较上年减少；三是压缩警务辅助人员的编制和经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱138,876,166.89元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休233,640.00元，主要用于保障监狱离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13,301,240.96元，主要用于保障监狱缴纳基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出133,518.23元，主要用于保障监狱缴纳工伤保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9,315,537.65元，主要用于监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5,542,268.22元，主要用于监狱公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出389,610.00元，主要用于监狱大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11,580,618.59元，主要用于监狱2024年缴纳住房公积金预算支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算总额12,051,876.23元，其中：政府采购货物预算11,188,376.23元、政府采购服务预算863,500.00元、政府采购工程预算0元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昆明监狱单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计488,573.46元，较上年增加117,247.56元，增幅31.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昆明监狱单位2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，减幅0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：云南省昆明监狱 2024 年因公出国（境）费预算无增减变动。

（二）公务接待费

云南省昆明监狱单位2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次预计为50次，共计接待400人次。

增减变化原因：坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，我狱牢固树立过紧日子的理念，从严控制“三公”经费支出，大力精简公务接待活动，公务接待支出预算持续保持低位。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昆明监狱单位2024年公务用车购置及运行维护费为478,573.46元，较上年增加117,247.56元，增幅32.45%。其中：公务用车购置费119,500.00元，较上年增加119,500.00元；公务用车运行维护费359,073.46元，较上年减少2,252.44元，下降0.62%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为17辆。

增减变化原因：一是我狱认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为我狱预算管理长期坚持的方针，严格单位支出管理，努力节约日常经费开支。二是2024年我狱计划购置更新公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年工作重点是围绕年度工作计划和目标，扎实开展好监狱主业主责，建设更高水平的现代化法治监狱。重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱行政运行和人员工资、社会保障正常开支，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是规范有序开展刑罚执行工作，坚持以政治改造为统领，全面推进五大改造实施,提升改造效果，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是全面加强监狱安全稳定工作，提升监狱安全管理能力，确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是全面加强规范公正文明执法，提升执法业务能力和规范意识，加强对违规违纪执法的监督检查，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是继续推进完善新监狱建设，全面提高软硬件设施建设水平，全面发挥安防、基建和信息化建设等基础设施的效能，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昆明监狱单位2024年机关运行经费安排18,111,027.55元，与上年对比减少了3,248,544.61元，减幅15.21%，主要原因分析：我狱认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为我狱预算管理长期坚持的方针，严格单位支出管理，努力节约日常经费开支。

2024年监狱运行的经费主要用于保障机关正常运转的交通补贴、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省昆明监狱单位资产总额605,615,471.10元，其中，流动资产94,815,725.70元，固定资产251,105,516.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程249,404,787.84元，无形资产49,703.00元，其他资产10,239,737.65元。与上年相比，本年资产总额增加6,324,106.85元，其中固定资产增加1,085,739.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车0辆；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入175,020.00元；资产使用收入0元，其中出租资产3,371.12平方米，资产出租收入553,238.55元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省昆明监狱2024年单位预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

         注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省昆明监狱2024年度预算公开报表.pdf