当前位置：
政府信息公开
云南省保山监狱2024年预算公开目录
第一部分 云南省保山监狱2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省保山监狱2024年单位预算表
一、财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省保山监狱2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省保山监狱为云南省监狱管理局所属二级预算单位，是云南省刑罚执行机关，其主要工作职责为：
1.负责管理和改造服刑人员，负责监狱的刑罚执行工作并承担相应的责任，负责狱政管理和教育改造工作，制定有关制度；
2.负责监狱的监管安全；负责狱内侦查工作，参与对监狱特大案件和重大刑事案件的侦破工作；负责组织、协调、处置狱内突发公共卫生安全事件；指导对罪犯的防病治病工作；负责警用装备、物资装备的管理。
3.负责监狱和监狱企业国有资产的管理工作；负责制定单位年度经费预算，管理监狱和监狱企业经费、财务决算、财会和内部审计工作。
4.负责监狱企业生产经营工作；承担安全生产管理责任；负责基本建设、科技发展、产品质量、环境保护等工作。
5.负责监狱警察队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按照干管权限考察、任免、选派和推荐干部；负责监狱纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作；开展执法监督监察。
6.协调驻狱武警部队、地方法院、检察院、公安、国家安全和地方政府其他有关部门的关系，保障监狱监管场所安全和刑罚执行。
7.完成上级领导部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位机构设置为涉密事项，不公开。（见注释1）
（三）重点工作概述
2024年，云南省保山监狱紧紧围绕省监狱管理局党委提出的“五强化”（始终强化党的建设，确保监狱工作正确政治方向；始终强化班子队伍建设，确保营造良好干事创业氛围；始终强化纪律作风建设，确保干警队伍纪律严作风实；始终强化“清廉监狱”建设，确保党风政风警风清正清明；始终强化监狱文化建设，确保干警积极健康工作生活）“五着力”（着力构建好大安全格局，筑牢监狱安全稳定屏障；着力提升罪犯改造质量，抓好攻心治本工程建设；着力提高执法能力水平，持续深化法治监狱建设；着力聚焦抓基层打基础，开展大练兵苦练基本功；着力加强监狱内部管理，服务改革发展稳定大局）“五突出”（突出解决全面从严管党治警责任虚化弱化的问题，坚决修复净化政治生态；突出解决重大历史遗留问题多、难度大的问题，持续攻坚克难依法化解；突出解决监狱信息化建设应用水平低的问题，持续强化科技信息运用；突出解决监狱企业发展不平衡不充分的问题，持续守正创新提质增效；突出解决监狱制度不健全工作不落实的问题，持续推动监狱高质量发展），深入贯彻“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，组织开展好“万名党员进党校”，监狱领导班子成员领题调研解决了制约监狱高质量发展48个问题，推动制度“废、改、立、留”9个，精心组织开展了主题教育专题民主生活会，监狱主题教育在总结评估中获得了“好”等次，党的建设持续加强。
同时，保山监狱紧扣主责主业，牢牢把握监狱工作“生命线”，认真践行监狱工作方针，聚焦高水平安全稳定目标，以科学化、专业化、社会化导向引领教育改造工作，深入发挥攻心治本作用。一是深化罪犯政治教育，严格政治教育仪式执行，将《云南监狱罪犯政治教育示范课程》纳入年度教学计划，强化罪犯“五树立”“五认同”。二是深化教育改造攻心治本。全面推行罪犯悔罪日制度，挂牌攻坚“关键少数”罪犯，建立“监狱领导、科室男警、监区领导、责任警”四级挂包转化制度，集中打响教育改造“三大攻坚战”，积极推进将罪犯文化教育纳入地方政府教育发展规划。全方位夯实监狱安全稳定根基，强化罪犯规范养成和遵规守纪意识，深化重点罪犯“一人一策”管控，深入开展罪犯监规纪律教育整顿、“两违一危”物品专项清查、“四防”隐患专项排查等10个专项行动，构建监狱“大狱侦”格局，强化狱犯情搜集、分析、研判、处置工作闭环，积极推进在逃罪犯追捕行动，推动连续实现23年“四无”目标。
下一步，保山监狱将继续锚定云南监狱“五好”工作目标，忠诚履职、担当作为，奋力推进监狱高质量发展再上新台阶；重点做到：持续强化理论武装，进一步筑牢政治忠诚；持续推进“两个革命”，进一步提升工作效率和水平；持续加强党的建设，进一步落实好新时代党的组织路线；持续提升教育改造质效，进一步实现更高水平的监管安全稳定；持续提升劳动改造质量，进一步推动监狱企业高质量发展。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。
离退休人员160人，其中：离休0人，退休160人。
车辆编制17辆，实有车辆17辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年单位财务总收入172,204,877.18元，其中：一般公共预算166,686,872.59元，政府性基金3,063,900.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,454,104.59元。
与上年对比单位财务总收入减少10,471,222.35元，减幅5.73%，其中：一是一般公共预算收入减少12,932,855.64元，减幅7.2%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。二是政府性基金预算收入增加2,367,528.70元，增幅340.00%，主要因上年政府性基金安排的项目未完成，合同未执行完毕，上年结余结转收入增加导致。三是其他收入增加94,104.59元，增幅3.99%，主要因我狱申请纳入预算的单位自有资金较去年增加导致。
（二）财政拨款收入情况
2024年单位财政拨款收入169,750,772.59元，其中:本年收入168,365,472.59元，上年结转收入1,385,300.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款166,686,872.59元，政府性基金预算财政拨款1,678,600.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比单位财政拨款收入减少10,565,326.94元，减幅5.86%，主要减少原因：一是本年收入中，一般公共预算财政拨款较去年减少9,538,342.02元，减幅5.41%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障；二是上年结转收入较去年减少2,705,584.92元，减幅66.14%，主要因我狱牢固树立过紧日子理念，严控结转结余规模导致。
四、预算单位支出情况
2024年单位预算总支出172,204,877.18元。财政拨款安排支出169,750,772.59元，其中：
基本支出166,586,872.59元，与上年对比减少12,695,311.75元，减幅7.08%，主要原因为：完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障导致。
项目支出3,163,900.00元，与上年对比增加2,129,984.81元，增幅206.01%，主要原因为：上年项目未完成，合同未执行完毕，结余结转收入增加，故导致2024年项目支出较去年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-监狱134,641,467.72元，我单位“公共安全支出”科目涉及涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休86,400.00元，主要用于保障单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12,132,658.40元，主要用于保障单位缴纳基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出121,570.39元，主要用于保障单位工伤保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5,838,841.86元，主要用于单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,321,476.81元，主要用于单位公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出141,708.00元，主要用于单位大病补充医疗保险费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10,402,749.41元，主要用于单位2024年缴纳住房公积金预算支出。
其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出3,063,900.00元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释 2）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额20,622,702.50元，其中：政府采购货物预算20,051,202.50元、政府采购服务预算571,500.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省保山监狱2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计566,541.06元，较上年减少12,466.44元，下降2.15%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省保山监狱2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增幅0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：我单位2024年无因公出国（境）费预算，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
云南省保山监狱2024年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降16.67%，我狱在预算执行中，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，公务接待费将在预算范围内进一步大幅压减，预计批次为50次，预计接待400人次。
增减变化原因：我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省保山监狱2024年公务用车购置及运行维护费为516,541.06元，较上年减少2466.44元，下降0.5%。其中：公务用车购置费119,500.00元，较上年减少500.00元，下降0.42%；公务用车运行维护费397,041.06元，较上年减少1,966.44元，下降0.49%。共计购置更新公务用车1辆，年末公务用车保有量为17辆。
增减变化原因:一是我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年主要围绕年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是人员类公用经费项目，主要为保障单位人员经费，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职，含工资、社会保障缴费、住房公积金等，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）；二是运转类公用经费项目，主要为保障单位正常运转，含单位一般公用经费、工会经费等，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是监狱业务专项经费项目，主要为保障监狱坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省保山监狱2024年机关运行经费安排148,715,420.09元，与上年对比减少6,696,353.05元，减幅4.3%，主要原因为：我狱牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。
2024年云南省保山监狱机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。
(三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省保山监狱资产总额328,626,462.12元，其中，流动资产25,818,595.80元，固定资产294,006,545.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,253,636.23元，无形资产7,547,684.10元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少40,859,875.70元，减少的主要原因是：根据审计整改意见，对我狱流动资产中其他应收款进行调整，调减流动资产，调减累计盈余。2023年，我狱固定资产增加7,285,404.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值162,890.62元；报废报损资产1项，账面原值313,458.45元，实现资产处置收入500.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明的情况
云南省保山监狱2024年单位预算表中《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。
注释：注释1：监狱三定方案涉密，不宜公开。
注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。
云南监狱网备案号 53010202000489