云南省监狱管理局2024年部门预算公开

附件1

云南省监狱管理局2024年预算公开目录

第一部分 云南省监狱管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省监狱管理局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省监狱管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省监狱管理局是国家刑罚执行机关，主要履行以下职责：

1.负责领导和管理监狱、直属单位、监狱企业；负责监狱的布局调整、规划建设和监督管理；制定监狱工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2. 负责监狱法制工作，调查研究监狱法治建设；负责监狱规范性文件的合法性审核；负责指导监狱行政复议、行政诉讼、行政赔偿、刑事赔偿等工作。

3.负责管理监狱的刑罚执行工作并承担相应的责任，监督刑法、刑事诉讼法、人民警察法和监狱法等法律、法规及各项规章制度、政策的执行。

4.负责狱政管理和教育改造工作，制定有关制度；负责监狱的监管安全和罪犯的集中调遣协调工作，指导现代化文明监狱的创建工作。

5.负责监督狱内侦查工作，指导并参与对监狱特大案件和重大刑事案件的侦破工作；监督检查监狱的安全防范工作，指导监狱做好突发事件的预防和反暴乱劫狱工作。

6.负责制定并监督落实罪犯的生活卫生规划、供给标准；负责组织、协调、处置狱内突发公共卫生安全事件；指导对罪犯的防病治病工作；负责警用装备计划、物资装备的配置管理。

7.负责监狱信息化的规划、建设和监督工作；负责监狱通讯的监督管理工作。

8.负责监狱和监狱企业国有资产的监督管理工作，并承担监狱企业国有资产保值增值的责任；负责制定监狱年度经费预算，监督管理监狱和监狱企业经费、财务决算、财会和内部审计工作。

9.指导、监督和协调监狱企业生产经营工作；承担安全生产监督管理责任；负责基本建设、科技发展、产品质量、环境保护等工作。

10.负责监狱系统的领导班子、警察队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按照干管权限考察、任免、选派和推荐干部；指导监狱系统基层党组织和工青妇工作。

11.负责监狱系统纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作；开展执法监督监察。协调武警部队、法院、检察院、公安、国家安全和政府其他有关部门的关系，保障监狱监管场所安全和刑罚执行。

12.完成云南省人民政府和云南省司法厅交办的其他事项。

各监狱依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理，通过实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。

（二）机构设置情况

我部门机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

1.2023年，全省监狱在坚持党的全面领导中坚定信心、明确方向，在扎实开展主题教育中凝心铸魂、练就本领，在云南监狱“五好”之问中同题共答、同频共振，在改造罪犯主责主业中履职担当、敬业奉献，在防范化解风险挑战中爬坡过坎、攻坚克难，广大干警职工辅警接续奋斗、重整行装再出发，为维护全省社会安定、人民安宁贡献了监狱力量。

（1）凝心铸魂筑牢政治忠诚。全省监狱扎实开展主题教育，党的建设不断加强，以党建促业务、以业务强党建，始终确保监狱工作正确政治方向，工作不断取得新的成效。

（2）政治生态出清向好。全省监狱实现了违纪违法总量、新增违纪违法、影响监狱安全稳定的案事件“三个大幅下降”和干警队伍纪律作风、干事创业精气神、全系统政治生态“三个不断好转”。

（3）用心抓班子带队伍。全省监狱领导班子补齐补强，干警队伍“人心思稳、人心思进、人心思好”的氛围更加浓厚，各级党组织政治功能、组织功能不断发挥。

（4）安全稳定态势良好。全省监狱坚持“查隐患、找漏洞、抓整改、保安全”一体推进，全年保持了“四无”良好态势。

（5）教育改造成效明显。教育改造工作主动识变、思变、应变、求变，不断推动罪犯管理工作从“关得住、不跑人”向“改造好、不再犯”提升转变。

（6）法治监狱纵深推进。坚持把贯彻落实中央、省委政法工作会议精神作为重大政治任务，把严格规范公正文明执法贯穿监狱管理、“减假暂”案件办理全过程。

（7）企业发展稳中有进。全省监狱企业积极克服经济形势影响，贯彻新发展理念，企业发展成效显著。

（8）攻坚克难推动发展。有效化解了一批重大历史遗留问题，推动解决了一批基层单位的实际困难，“三资一项目”清理管理工作扎实推进并不断取得成效。

（9）队伍活力不断提升。坚持聚焦基层、服务基层、倾斜基层，积极为干警解决实际困难，推动职级晋升、谈心谈话、政治关爱回访等暖警爱警措施落实落地，干警面貌大转变、士气大提升。

（10）砥砺奋进接续奋斗。全省监狱“比学赶超、奋勇争先”的氛围越发浓厚，涌现出一批先进集体、先进个人。

2.2024年，全省监狱要巩固拓展主题教育成果，科学统筹发展与安全，树牢大安全理念、构建大安全格局，聚焦监狱主责主业抓落实、解难题、谋发展，以云南监狱高质量“五好”工作目标，全力服务全省“3815”战略发展大局。重点做到“五强化、五着力、五突出”：

（1）“五强化”

一是始终强化党的政治建设，确保监狱工作正确政治方向。要始终把党的政治建设放在首位，持续巩固拓展主题教育成果，落实意识形态工作责任制。二是始终强化班子队伍建设，确保营造良好干事创业氛围。要持续加强党委班子自身建设，坚持正确的选人用人导向，严守党的政治纪律和政治规矩，强化暖警爱警措施落地落实。三是始终强化纪律作风建设，确保干警队伍纪律严作风实。要持续深化作风革命、效能革命，持续整治陈规陋习、不良风气，持续选树先进典型、带动后进。四是始终强化清廉监狱建设，确保党风政风警风清正清明。要扎实推进“清廉云南监狱”建设，持续强化正风肃纪反腐，重点加强“一把手”和“关键少数”的监督。五是始终强化监狱文化建设，确保干警积极健康工作生活。要把监狱文化建设放在突出位置，加强干警监狱史教育，把文化建设与群团建设有机结合起来。

（2）“五着力”

一是着力构建好大安全格局，筑牢监狱安全稳定屏障。要深化拓展“大安全”工作格局，细化落实“大安全”评价体系，健全完善“大安全”工作措施。二是着力提升罪犯改造质量，抓好攻心治本工程建设。要进一步转变罪犯改造工作理念，突出教育改造攻心治本作用，形成罪犯改造工作合力。三是着力提高执法能力水平，持续深化法治监狱建设。要强化法治意识法治思维，强化严格规范公正文明执法，强化“减假暂”案件办理质效。四是着力聚焦抓基层打基础，开展大练兵苦练基本功。要以“学思想、学法纪、学政策、学业务”“四学”为重点开展大培训，以“练党性、练作风、练技能、练身心”“四练”为主题开展大练兵，以“比忠诚、比本领、比安全、比贡献”“四比”为目标开展大比武。五是着力加强监狱内部管理，服务改革发展稳定大局。要进一步明确权责关系，落实过紧日子要求，持续抓好巡视巡察反馈问题整改，强化重点工作跟踪督办。

（3）“五突出”

一是突出解决从严管党治警责任虚化弱化的问题，坚决修复净化政治生态。二是突出解决重大历史遗留问题多、难度大的问题，持续攻坚克难依法化解。三是突出解决监狱信息化建设应用水平低的问题，持续强化科技信息运用。四是突出解决监狱企业发展不平衡不充分的问题，持续守正创新提质增效。五是突出解决监狱制度不健全工作不落实的问题，持续推动监狱高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共36个。其中：财政全额供给单位35个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位34个；参公单位1个；事业单位0个。我部门预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。36个预算单位含省监狱管理局1个一级预算单位，35个二级预算单位。

离退休人员7,356人，其中：离休73人，退休7,283人。

车辆编制555辆，实有车辆537辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,140,754,184.32元，其中：一般公共预算5,546,353,519.33元，政府性基金372,304,984.20元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入35,948,660.00元，事业收入1,500,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入184,647,020.79元。

与上年对比部门财务总收入减少411,375,561.53元，减幅6.28%，其中：一是一般公共预算收入减少360,116,434.42元，减幅6.10%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。二是政府性基金预算收入减少60,091,563.02元，减幅13.90%，主要因受产业和项目等因素影响。三是财政专户管理的收入增加9,554,960.00元，增幅36.20%，主要因云南司法警官职业学院对外培训和职业技能培训收入增加。四是事业收入增加1,500,000.00元，增幅100%，主要因云南司法警官职业学院下属技工学校收入编入2024年部门预算。五是其他收入减少2,222,524.09元，减幅1.19%，主要因压减编外聘用人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,918,658,503.53元，其中:本年收入5,769,398,596.04元，上年结转收入149,259,907.49元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,492,598,596.04元，政府性基金预算财政拨款276,800,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入减少420,207,997.44元，减幅6.63%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少306,574,530.60元，减幅5.29%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障；本年收入中政府性基金预算财政拨款减少9,367,100.00元，减幅3.27%，主要因受产业和项目等因素影响。上年结转收入减少104,266,366.84元，减幅41.13%，主要原因：牢固树立过紧日子理念，严控结转结余规模。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,140,754,184.32元。财政拨款安排支出5,918,658,503.53元，其中：

基本支出5,328,680,298.85元，与上年对比减少298,946,210.19元，减幅5.31%，主要原因为：完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。

项目支出589,978,204.68元，与上年对比减少121,261,787.25元，减幅17.05%，主要原因为：一是2023年安排了部分一次性项目，2024年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少；二是受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出3,007,009.00元，主要用于省第二监狱云南省警示教育基地工作专项经费支出。

公共安全支出-监狱4,354,217,320.31元，我部门“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

教育支出-职业教育-高等职业教育51,677,644.34元，主要用于云南司法警官学院基本支出41,918,610.73元，项目支出9,759,033.61元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4,079,430.00元，主要用于全省监狱系统各单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出396,723,735.72元，主要用于全省监狱系统各单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5,971,206.04元，主要用于全省监狱系统各单位工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗242,615,332.85元，主要用于全省监狱系统各单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助135,229,109.54元，主要用于全省监狱系统各单位公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,712,912.08元，主要用于全省监狱系统各单位大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金344,119,819.45元，主要用于全省监狱系统各单位2024年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出372,304,984.20元，主要用于我部门项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2024年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2024年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2024年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目418个，采购预算总额533,171,781.51元，其中：政府采购货物预算485,303,036.51元、政府采购服务预算39,297,955.00元、政府采购工程预算8,570,790.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省监狱管理局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,671,361.86元，较上年减少416,430.16元，下降2.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省监狱管理局部门2024年因公出国（境）费预算为348,100.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。省监狱管理局无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。

增减变化原因：全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省监狱管理局2024年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省监狱管理局部门2024年公务接待费预算为1,489,787.00元，较上年减少161,213.00元，下降9.76%，全省监狱系统35个行政单位在预算执行中，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，公务接待费将在预算范围内进一步大幅压减，预计接待180批次，预计接待2700人次。

增减变化原因：全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省监狱管理局部门2024年公务用车购置及运行维护费为17,833,474.86元，较上年减少255,217.16元，下降1.41%。其中：公务用车购置费2,510,000.00元，较上年减少250,000.00元，下降9.06%；公务用车运行维护费15,323,474.86元，较上年减少5,217.16元，下降0.03%。共计购置更新公务用车21辆，年末公务用车保有量为537辆。

增减变化原因:一是全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，各监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全省监狱系统人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省监狱管理局部门2024年机关运行经费安排66,947,839.64元，与上年对比减少6,076,426.57元，减幅8.32%，主要原因为：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。

2024年局机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省监狱管理局部门资产总额12,649,769,741.25元，其中，流动资产897,099,017.52元，固定资产9,839,680,413.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,585,789,866.01元，无形资产109,994,537.29元，其他资产217,205,906.89元。与上年相比，本年资产总额增加288,517,894.87元，其中固定资产增加938,041,220.40元。处置房屋建筑物1,845,815.67平方米，账面原值17,660,456.84元；处置车辆25辆，账面原值4,730,066.96元；报废报损资产4703项，账面原值48,642,417.95元，实现资产处置收入514,430.61元；资产使用收入398,619,312.31元，其中出租资产679,271.83平方米，资产出租收入290,577,796.94元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省监狱管理局2024年部门预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省监狱管理局2024年度预算公开报表.pdf