云南省监狱管理局中心医院2022年度部门决算

云南省监狱管理局中心医院2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省监狱管理局中心医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省监狱管理局中心医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省监狱管理局中心医院是一所集监管、医疗、防疫为一体的综合监狱医院，为教育改造罪犯服务，肩负着全省监狱系统在押犯的疾病预防和治疗工作；同时服务社区居民，系统警察职工；业务范围覆盖到全省基层监狱。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度云南省监狱管理局中心医院重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

监狱系统机构设置等情况因属涉密内容，不予公开。

（二）决算单位构成

纳入云南省监狱管理局中心医院2022年度部门决算编报的单位共1个，为云南省监狱管理局中心医院，单位属性为行政单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

省监狱管理局中心医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省监狱管理局中心医院部门2022年度收入合计85,622,645.77元。其中：财政拨款收入44,607,124.25元，占总收入的52.10%；其他收入41,015,521.52元，占总收入的47.90%。与上年相比，收入合计增加10,625,520.15元，增长14.17%。其中：财政拨款收入增加4,545,878.00元，增长11.35%；其他收入增加6,079,642.15元，增长17.40%。主要原因2022年疫情得到有效控制，住院病犯相比2021年有所增加，医疗收入随之增加。其他收入为病犯医院医疗收入。

二、 支出决算情况说明

云南省监狱管理局中心医院部门2022年度支出合计81,329,261.76元。其中：基本支出41,934,304.54元，占总支出的51.56%；项目支出39,394,957.22元，占总支出的48.44%；与上年相比，支出合计增加9,910,266.74元，增长13.88%。其中：基本支出增加4,529,523.47元，增长12.11%；项目支出增加5,380,743.27元，增长15.82%。主要原因是2022年我院病犯增加，药品、耗材等医疗成本增加，同时进行了污水处理、房屋防水、配餐中心房顶改造等工程。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省监狱管理局中心医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41,934,304.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37,595,112.91元，占基本支出的89.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,339,191.63元，占基本支出的10.35％，因具体内容涉密，不进行详细说明。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省监狱管理局中心医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,394,957.22元，其中基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省监狱管理局中心医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出44,120,624.25元，占本年支出合计的54.25%。与上年相比增加4,220,743.95元，增长10.58%，主要原因2022年政府性基金预算财政拨款项目增加，购置执法执勤用车、省局疫情防控储备、疫情防控专项资金、职业技能培训等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出37,414,496.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.80%。主要用于云南省监狱管理局中心医院干警、职工工资发放及正常运转的日常支出、监狱建设和狱政设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出； 

2.社会保障和就业（类）支出3,345,528.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于云南省监狱管理局中心医院的离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于艾滋病防治、重大传染病防控，属于中央补助经费。

 4.住房保障（类）支出3,280,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于缴纳云南省监狱管理局中心医院2022年民警、职工住房公积金支出。 

除上述科目支出外,省监狱管理局中心医院2022年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为342,200.00元，支出决算为162,200.00元，完成年初预算的47.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算157,700.00元，占总支出决算的97.23%；公务接待费支出决算4,500.00元，占总支出决算的2.77%，具体是国内接待费支出决算4,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省监狱管理局中心医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为342,200.00元，支出决算为162,200.00元，完成年初预算的47.4%。因公出国（境）费支出决算0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为157,700.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为4,500.00元，完成年初预算的7%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：云南省监狱管理局中心医院认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2022年省监狱管理局中心医院严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超年初预算并大幅下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16,253.61元，增长11.14%。公务用车运行维护费支出决算增加28,211.61元，增长21.79%；公务接待费支出决算减少11,958.00元，下降72.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2022年公车使用频率较上年增多，车辆老化等原因导致公务用车运维成本增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为涉密信息，不予公开；开支一般公共预算财政拨款的公务用车运维费主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位因公务活动发生的正常的公务接待费用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省监狱管理局中心医院部门2022年机关运行经费支出4,339,191.63元，比上年增加42,166.63元，增长0.98%,主要原因2022年疫情期间，大量外聘人员及我院警察职工封闭执勤，水电等日常消耗增大。机关运行经费主要用于水电费、办公费、印刷费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省监狱管理局中心医院部门资产总额297,084,019.84元，其中，流动资产24,471,409.52元，固定资产265,247,087.69元，在建工程7,285,521.63元，无形资产80,001.00元。与上年相比，本年资产总额增加14,819,004.84元，其中固定资产增加5,531,645.81元。处置车辆1辆，账面原值195,800.00元，实现资产处置收入2,414.00元；出租房屋315.48平方米，账面原值85,900.00元，实现资产使用收入300,870.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19,580,747.37元，其中：政府采购货物支出17,345,527.37元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,235,220.00元。授予中小企业合同金额19,580,747.37元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况由云南省监狱管理局统一公开。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

云南省监狱管理局中心医院2022年度部门决算公开附表.pdf

云南省监狱管理局中心医院2022年国有资产使用情况表.pdf

云南省监狱管理局中心医院2022年项目支出绩效自评表.pdf