云南省五华监狱2022年度部门决算公开

云南省五华监狱2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省五华监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

2022年度云南省五华监狱决算公开国有资产使用情况表.pdf

js_gongkaishuoming_2_290013021_云南省五华监狱.xlsx

2022年度云南省五华监狱决算公开报表.pdf

2022年度云南省五华监狱项目支出绩效自评表.pdf

第一部分  云南省五华监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省五华监狱依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理，通过实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。近年来，在厅局党委的坚强领导下，在地方党委政府的大力支持下，历届监狱党委团结带领全狱警察职工，紧紧围绕监狱工作目标任务，抓牢抓实“创新引领”这条主线，攻坚克难、勇于担当、开拓进取，抢抓机遇，乘势而上，克难奋进，连续22年实现“四无”目标，实现了监狱企业转型创新发展，开启了五华监狱全面转型跨越发展的新征程。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度云南省五华监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省五华监狱共设置29个内设机构，内设机构名称涉密，不予公开。云南省五华监狱所属机构为0。

（二）决算单位构成

纳入云南省五华监狱部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为云南省五华监狱。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

 云南省五华监狱人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省五华监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表 。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、  收入决算情况说明

云南省五华监狱部门2022年度收入合计120,516,984.32元。其中：财政拨款收入119,199,982.80元，占总收入的98.91%；其他收入1,317,001.52元，占总收入的1.09%。与上年相比，收入合计增加10,977,258.21元，增长10.02%。其中：财政拨款收入增加10,204,962.91元，增长9.36%；其他收入增加772,295.30元，增长141.78%。增长主要原因为保证监狱日常正常运转的收入合理增长。

二、  支出决算情况说明

云南省五华监狱部门2022年度支出合计120,516,984.32元。其中：基本支出108,712,662.37元，占总支出的90.21%；项目支出11,804,321.95元，占总支出的9.79%。与上年相比，支出合计增加10,977,258.21元，增长10.02%。其中：基本支出增加13,085,586.80元，增长13.68%,主要原因为本年在职人员政策性增资等人员经费较上年增加；项目支出减少2,108,328.59元，下降15.15%，主要原因为本年各类建设项目比上年减少。支出合计按功能科目分析，增加的主要原因为监狱支出较上年增加7,654,428.82元，住房公积金较上年增加928,400.00元,其他政府性基金安排的支出较上年增加1,503,037.32元，死亡抚恤较上年增加867,212.00元，结合其他功能科目综合影响支出较上年增加24,516.07元，具体原因涉密，不予公开。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省五华监狱各部门正常运转的日常支出108,712,662.37元。2021年度用于保障云南省五华监狱各部门正常运转的日常支出95,627,075.57万元。2022年度基本支出比2021年度增加13,085,586.80万元，增幅13.68%。增加的主要原因涉密，不予公开。2022年日常支出中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出97,396,318.36元，占基本支出的89.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,316,344.01元，占基本支出的10.41％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省五华监狱各部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,804,321.95元。其中：基本建设类项目支出988,657.32元。比2021年支出减少2,108,328.59元，下降15.15%，具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省五华监狱2022年度一般公共预算财政拨款支出116,176,745.48元，占本年支出合计的96.40%。与上年相比增加8,701,925.59元，增长8.10%，主要为公共安全（类）支出较上年增加6,882,133.52万元，结合其他功能科目综合影响支出较上年增加1,819,792.07万元，增加的主要原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出101,257,175.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.16%。主要用于五华监狱警察工资发放及监狱机构正常运转的日常支出、狱政设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出7,846,169.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于五华监狱的退休警察公用经费、在职监狱警察基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出。

 3.住房保障（类）支出7,073,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于缴纳在职警察住房公积金。

 除上述科目支出外,云南省五华监狱2022年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为524,000.00元，支出决算为270,849.61元，完成年初预算的51.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算119,800.00元，由政府性基金预算支出，占总支出决算的44.23%；公务用车运行维护费支出决算146,847.61元，占总支出决算的54.22%；公务接待费支出决算4,202.00元，占总支出决算的1.55%，具体是国内接待费支出决算4202.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省五华监狱2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为524,000.00元，支出决算为151,049.61元，完成年初预算的28.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为146,847.61元，完成年初预算的44.63%；公务接待费支出决算为4,202.00元，完成年初预算的5.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2022年云南省五华监狱严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超年初预算并大幅下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少100,411.17元，下降39.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少98,519.17元，下降40.15%；公务接待费支出决算减少1,892.00元，下降31.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2022年云南省五华监狱严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》,日常工作中严控“三公”相关开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省五华监狱2022年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2.更新购置车辆数量涉密，不予公开。云南省五华监狱公务用车保有量情况涉密，不予公开。开支一般公共预算财政拨款公务用车运维费主要用于监狱执法管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常监狱业务工作开展需要的接待活动。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省五华监狱部门2022年机关运行经费支出11,257,671.23元，比上年增加618,021.23元，增长5.81%,主要原因分析:2022年监狱落实监管安全警戒等相关工作，确保监狱安全稳定，运行相关的水电费维修维护费用等相应增加，导致机关运行经费对比上年有所增加。部门机关运行经费主要用于保障监狱各下属部门开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省五华监狱部门资产总额330，449,016.03元，其中，流动资产30,414,413.20元，固定资产299,994,601.83元，无形资产40,001.00元。与上年相比，本年资产总额增加7,928,381.56元，其中固定资产增加7,667,764.76元。处置房屋建筑物0平方米；报废报损资产1项，账面原值122,368.00元，实现资产处置收入1,760.00元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，云南省五华监狱政府采购支出总额9,915,811.79元，其中：政府采购货物支出9,115,811.79元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出800,000.00元。授予中小企业合同金额9,915,811.79元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我监狱无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。