云南省监狱管理局农业科学研究所2022年度部门决算

云南省监狱管理局农业科学研究所2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省监狱管理局农业科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省监狱管理局农业科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省监狱管理局农业科学研究所是省监狱管理局领导的正处级司法行政单位，主要承担着全省监狱系统罪犯职业技能培训、科技推广应用、动物疫病防控和生态环境保护的职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度云南省监狱管理局农业科学研究所重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省监狱管理局农业科学研究所共设置10个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开。云南省监狱管理局农业科学研究所所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省监狱管理局农业科学研究所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，决算单位为：云南省监狱管理局农业科学研究所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省监狱管理局农业科学研究所人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省监狱管理局农业科学研究所部门2022年度收入合计15,843,751.64元。其中：财政拨款收入15,840,670.88元，占总收入的99.98%；其他收入3,080.76元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加907,865.53元，增长6.08%。其中：财政拨款收入增加909,408.76元，增长6.09%，主要原因是本年在职人员增加及政策性增资等人员经费较上年增加；其他收入减少1,543.23元，下降33.37%，其他收入减少的主要原因是个人所得税“三代”手续费返还减少。上下年度收入按功能科目对比具体详见下表。

二、 支出决算情况说明

云南省监狱管理局农业科学研究所部门2022年度支出合计15,841,801.38元。其中：基本支出15,433,607.80元，占总支出的97.42%；项目支出408,193.58元，占总支出的2.58%。与上年相比，支出合计增加909,531.26元，增长6.09%。其中：基本支出增加1,483,455.50元，增长10.63%；项目支出减少573,924.24元，下降58.44%。主要原因是本年在职人员增加及政策性增资等人员经费较上年增加，支出合计按功能科目分析，增加的主要原因为监狱支出较上年增加58.54万元，住房公积金较上年增加23.71万元，结合其他功能科目综合影响支出较上年增加8.70万元，上下年度支出按功能科目对比具体详见下表。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省监狱管理局农业科学研究所正常运转的日常支出15,433,607.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,339,418.00元，占基本支出的86.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,094,189.80元，占基本支出的13.57％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省监狱管理局农业科学研究所完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出408,193.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省监狱管理局农业科学研究所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出15,520,670.88元，占本年支出合计的97.97%。与上年相比增加1,064,908.76元，增长7.37%，主要为公共安全（类）支出较上年增加58.53万元，结合其他功能科目综合影响支出较上年增加47.96万元，主要原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.公共安全（类）支出12,817,472.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.58%。主要用于单位干警工资发放及单位正常运转的日常支出、项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出1,501,698.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

3.住房保障（类）支出1,201,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于缴纳2022年住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为126,900.00元，支出决算为75,900.00元，完成年初预算的59.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算75,900.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省监狱管理局农业科学研究所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为126,900.00元，支出决算为75,900.00元，完成年初预算的59.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为75,900.00元，完成年初预算的71.67%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2022年云南省监狱管理局农业科学研究所严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出大幅下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加25,410.23元，增长50.33%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加25,807.23元，增长51.52%；公务接待费支出决算减少397.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因一是我单位2022年度到监狱进行技能培训工作，公车使用频率较上年大幅度增加；二是因车辆老化，2022年单位车辆维修费用较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省监狱管理局农业科学研究所2022年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2.本年省监狱管理局农业科学研究所没有购置车辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量涉密，不予公开。公务用车运维费主要用于监狱执法管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），国内接待费0.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，国（境）外接待费0.00元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省监狱管理局农业科学研究所部门2022年机关运行经费支出2,093,059.30元，比上年减少64,998.28元，下降3.01%,主要原因为因新冠肺炎疫情影响，主要业务工作开展较上年减少，相应的培训费等费用减少，导致机关运行经费支出较上年有所减少。部门机关运行经费主要用于保障单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省监狱管理局农业科学研究所部门资产总额62,170,205.90元，其中，流动资产139,266.55元，固定资产61,589,718.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程320,000.00元，无形资产121,221.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38.1万元，其中固定资产减少5.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产40项，账面原值244,864.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额279,650.00元，其中：政府采购货物支出38,650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出241,000.00元。授予中小企业合同金额279,650.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

2022年度我单位绩效自评具体内容涉密，不予公开，《绩效自评报告》为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

云南省监狱管理局农业科学研究所2022年度决算公开报表.pdf

云南省监狱管理局农业科学研究所2022年绩效自评报告.pdf

云南省监狱管理局农业科学研究所2022年国有资产使用情况表.pdf