云南省未成年犯管教所2022年度部门决算

云南省未成年犯管教所2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省未成年犯管教所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省未成年犯管教所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省未成年犯管教所是云南省唯一一所关押未成年犯罪的监狱，是国家刑罚执行机关。依照刑法和刑事诉讼法的规定，对未成年罪犯实行惩罚与改造相结合、教育和劳动相结合的原则，对被判处有期徒刑的罪犯执行刑罚。

（二）2022年度重点工作任务概述

云南省未成年犯管教所重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置34个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开；我部门无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省未成年犯管教所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，决算单位为：云南省未成年犯管教所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

监狱系统人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、  收入决算情况说明

云南省未成年犯管教所2022年度收入合计165,044,809.52元。其中：财政拨款收入164,966,484.61元，占总收入的99.95%；其他收入78,324.91元，占总收入的0.05%。本年度总收入同比上年159,424,660.82元增加3.53%，其中， 一般公共预算收入同比上年上升 2.97%， 增加的主要原因涉密，不予公开；上年结转和结余14,296.52元在本年形成收支；政府性基金收入同比上年增幅90.12%，原因为 2022年度实施项目增加，因项目涉密不予公开。

2021年年度预算收入为152,274,300.00元，2022年度为151,248,100.00元，减少1,026,200.00元，降幅0.67%，减少的主要原因涉密，不予公开；2021年年度预算实际收入为159,424,660.82元，2022年度为165,044,809.52元，增加5,620,148.70元，增幅3.53%，增加的主要原因涉密，不予公开。

二、  支出决算情况说明

云南省未成年犯管教所2022年度支出合计165,017,084.61元。其中：基本支出158,102,979.22元，占总支出的95.81%；项目支出6,914,105.39元，占总支出的4.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2021年度支出159,495,956.84元，2022年度支出合计165,017,084.61元，同比增长5,521,127.77元，增幅3.46%，增加的具体原因涉密，不予公开。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障云南省未成年犯管教所机构正常运转的日常支出158,102,979.22元,较上年增加15,408,447.71元，增幅10.80%，增加的具体原因涉密，不予公开。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出141,568,558.47元，占基本支出的89.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费16,534,420.75元，占基本支出的10.46%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省未成年犯管教所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,914,105.39元，其中，基本项目建设支出2,722,487.53元，专项业务工作的经费支出较上年减少9,887,319.94元，减幅58.85%，因具体项目情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省未成年犯管教所2022年度一般公共预算财政拨款支出162,296,810.03元,占本年支出合计的98.33%。与上年相比增加4,664,201.59元，增长2.96%,主要原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出140,272,018.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.43%。主要用于监狱干警工资发放及各监狱机构正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出11,404,135.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。其中归口管理的行政单位离退休经费支出575,528.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出10,256,943.56元；机关事业单位职业年金缴费支出511,664.20元；死亡抚恤支出60,000.00元。

3.住房保障（类）支出10,620,656.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%,为住房公积金缴纳支出。

除上述科目支出外,云南省未成年犯管教所2022年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为801,000.00元，支出决算为457，619.14元，完成年初预算的57.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算119,800.00元，占总支出决算的26.18%，其中，通过其他政府性基金安排的公务用车购置费支出119,800.00元；公务用车运行维护费支出决算337,819.14元，占总支出决算的73.82%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省未成年犯管教所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为801,000.00元，支出决算为337,819.14元，完成预算的42.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算337,819.14元，完成年初预算的42.17%；公务接待费支出决算0.00元，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我部门严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”和“三公“经费只减不增的相关规定，“三公“经费支出不超预算并逐年下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少138,069.61元，下降29.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；开支一般公共预算财政拨款的公务用车车辆编制数涉密，不予以公开；公务用车运行维护费支出决算减少57,582.13元，下降14.56%；公务接待费支出决算减少1,956.00元，本年度无公务接待费支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2022年云南省未成年犯管教所严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，公务用车运行维护费和公务接待费支出较上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省未成年犯管教所2022年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2.本年更新购置车辆数涉密，不予公开；开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量涉密，不予公开。因监狱系统执法执勤用车使用年限较长，用车安全隐患较大，亟待报废更新。开支一般公共预算财政拨款公务用车运维费主要用于监狱执法管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。公务接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、   机关运行经费支出情况

云南省未成年犯管教所部门2022年机关运行经费支出16,483,820.75元，2021年机关运行经费支出16,772,975.00元，较上年减少289,154.25元，减幅1.72%。主要原因为落实司法部对监狱监管安全警戒相关工作要求，确保监狱安全稳定，差旅费、邮电费、办公费等运行经费较上年度有所增加。单位机关运行经费主要用于保障全省监狱各单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省未成年犯管教所资产总额513,601,004.28元，其中，流动资产53,426,356.10元，固定资产439,820,008.81元，在建工程3,538,516.92元，无形资产16,816,122.45 元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,496,838.12元，其中，流动资产增加11,457,531.91元，固定资产增加1,649,818.11元,在建工程增加2,389,488.10元，无形资产无新增。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆6辆，账面原值710,278.16元；报废报损资产0项，账面原值0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额15,320,423.95元，其中：政府采购货物支出14,941,443.95元；政府采购服务支出378,980.00元。授予中小企业合同金额15,320,423.95元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位的项目绩效自评涉密，不予公开，故项目绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

2022年度无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、“约法三章”：一是政府性楼堂管所一律不得新建；二是财政供养人员只减不增；三是公费接待、公费出国、公费购车只减不增。

云南省未成年犯管教所2022年度部门决算绩效自评.pdf

云南省未成年犯管教所2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.pdf

云南省未成年犯管教所2022年度决算公开附表.pdf