云南省嵩明监狱2022年度部门决算公开

云南省嵩明监狱2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省嵩明监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省嵩明监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

监狱是国家刑罚执行机关，云南省嵩明监狱在云南省监狱管理局的直接领导下，依照刑法和刑事诉讼法的规定，对被判处有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚。监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。监狱对罪犯依法管理，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。国家保障监狱改造罪犯所需经费。监狱的人民警察经费、罪犯改造经费、罪犯生活费、狱政设施经费及其他监狱业务费，列入年初财政预算。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度云南省嵩明监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据三定方案，云南省嵩明监狱共有内设机构35个，具体内设机构名称涉密，不公开；云南省嵩明监狱所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省嵩明监狱2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为云南省嵩明监狱。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》(云保局函〔2016〕75号)，监狱管理局人员及车辆编制等情况属涉密内容，不予公开。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省嵩明监狱2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省嵩明监狱2022年度收入合计201,153,549.63元。其中：财政拨款收入198,683,560.97元，占总收入的98.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,469,988.66元，占总收入的1.23%。与上年相比，收入合计增加21,894,551.54元，增长12.21%。其中：财政拨款收入增加20,967,835.67元，增长11.80%；其他收入增加926,715.87元，增长60.05%。主要原因是政策性人员经费增加和项目支出增加。

二、支出决算情况说明

云南省嵩明监狱2022年度支出合计201,158,632.93元。其中：基本支出188,199,422.34元，占总支出的93.56%；项目支出12,959,210.59元，占总支出的6.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加21,404,063.14元，增长11.91%。其中：基本支出增加18,130,247.24元，增长10.66%；项目支出增加3,273,815.90元，增长33.80%。增加的主要原因是监狱各项支出较上年增加，增加的主要原因涉密不予公开。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省嵩明监狱正常运转的日常支出188,199,422.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出169,111,075.62元，占基本支出的89.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19,088,346.72元，占基本支出的10.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省嵩明监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,959,210.59元。其中：基本建设类项目支出8,217,789.88元。主要原因为2022年狱政设施建设和其他政府性基金安排的支出增多，因具体项目情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省嵩明监狱2022年度一般公共预算财政拨款支出188,173,294.39元，占本年支出合计的93.54%。与上年相比增加13,095,413.36元，增长7.48%，主要原因是公共安全（类）支出较上年增加10,321,507.27元，增加的具体原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出162,586,553.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.40%。主要用于全监狱干警工资发放、正常运转的日常支出、监狱建设和狱政设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出13,119,022.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于监狱离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

3.住房保障（类）支出12,467,718.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于单位缴纳的2022年住房公积金支出。

除上述科目支出外,云南省嵩明监狱2022年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,028,400.00元，支出决算为797,205.66元，完成年初预算的77.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算797,205.66元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省嵩明监狱2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,028,400.00元，支出决算为797,205.66元，完成年初预算的77.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为797,205.66元，完成年初预算的77.52%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超预算并逐年下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加300,941.80元，增长60.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少10,731.77元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加313,566.57元，增长64.83%；公务接待费支出决算减少1,893.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是原因是根据上级部门相关规定，落实“必接必送”工作车辆运行及维护费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车保有量涉密，不予公开。开支一般公共预算财政拨款公务用车运维费主要用于监狱执法管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省嵩明监狱2022年机关运行经费支出19,051,928.32元，减少62,350.20元，下降0.33%,主要原因是认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2022年云南省嵩明监狱严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》，压缩机关运行经费的各类支出。机关运行经费主要用于保障监狱开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省嵩明监狱资产总额416,727,889.39元，其中，流动资产24,851,691.24元，固定资产383,572,862.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,032,346.33元，无形资产270,989.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加260,727.61元，其中固定资产减少7,166,633.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值179,568.97元；报废报损资产274项，账面原值10,511,959.91元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，云南省嵩明监狱政府采购支出总额23,719,522.00元，其中：政府采购货物支出20,686,088.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,033,434.00元。授予中小企业合同金额23,719,522.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.pdf

嵩明监狱2022年度绩效自评报告.pdf

云南省嵩明监狱2022年度决算公开附表.pdf