云南省丽江监狱2022年度部门决算公开

云南省丽江监狱2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省丽江监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省丽江监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省丽江监狱位于丽江市古城区,是国家刑罚执行机关，主要担负罪犯的收押与改造任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度云南省丽江监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置37个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开，我单位所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省丽江监狱2022年度部门决算编报的单位共1个，为云南省丽江监狱，其中，行政单位1个，为云南省丽江监狱。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省丽江监狱人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省丽江监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

云南省丽江监狱部门2022年度收入合计137,098,503.48元。其中：财政拨款收入136,344,548.06元，占总收入的99.45%；其他收入753,955.42元，占总收入的0.55%。与上年相比，收入合计增加10,130,931.28元，增长7.98%。其中：财政拨款收入增加10,286,354.23元，增长8.16%；其他收入减少155,422.95元，下降17.09%。主要原因是财政保障标准逐年提高，用于弥补经费不足的其他收入呈下降趋势，加之物资供应站差价收入减少。上下年度收入对比具体详见下表。

         二、支出决算情况说明

云南省丽江监狱部门2022年度支出合计137,098,503.48元。其中：基本支出121,660,597.86元，占总支出的88.74%；项目支出15,437,905.62元，占总支出的11.26%。与上年相比，支出合计增加9,369,083.84元，增长7.34%。其中：基本支出增加8,325,058.83元，增长7.35%，主要原因为政策性增资等人员经费较上年增加；项目支出增加1,044,025.01元，增长7.25%，具体原因涉密，不予公开。上下年度支出对比具体详见下表。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省丽江监狱正常运转的日常支出121,660,597.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出109,122,769.25元，占基本支出的89.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,537,828.61元，占基本支出的10.31％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省丽江监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,437,905.62元。其中：基本建设类项目支出10,000,000.00元。具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省丽江监狱部门2022年度一般公共预算财政拨款支出124,436,578.06元，占本年支出合计的90.76%。与上年相比增加7,944,306.97元，增长6.82%，主要为公共安全（类）支出较上年增加584.49万元，主要原因为政策性增资等人员经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出102,627,209.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.47%。主要用于干警工资发放及机构正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出8,242,950.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

3.卫生健康（类）支出5,689,115.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于单位人员基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；

4.住房保障（类）支出7,877,303.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于缴纳在职在编人员2022年住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为524,000.00元（包括政府性基金），支出决算为463,800.00元（包括政府性基金），完成年初预算的88.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算119,800.00元（政府性基金安排支出），占总支出决算的25.83%；公务用车运行维护费支出决算344,000.00元，占总支出决算的74.17%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省丽江监狱部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为404,000.00元，支出决算为344,000.00元，完成年初预算的85.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为344,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是云南省丽江监狱认真贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅 中共云南省委政法委关于政法部门贯彻落实“勤俭节约‘过紧日子’”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定,“三公”经费支出不超预算并逐年下降；二是云南省丽江监狱2022年未发生公务接待费，公务接待费决算数小于预算数6.00万元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少40,875.88元，下降10.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少40,875.88元，下降10.62%；公务接待费支出决算0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于上年数的主要原因一是云南省丽江监狱认真贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅 中共云南省委政法委关于政法部门贯彻落实“勤俭节约‘过紧日子’”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超预算并逐年下降;二是严格公务用车管理,非执法执勤类公务一般选择公共交通工具,公务用车运行维护费支出比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省丽江监狱2022年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2.更新购置车辆数涉密，不予公开。因单位留存车辆车况不好，用车安全隐患较大，亟待报废更新。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量涉密，不予公开，公务用车运行维护费主要用于监狱执法工作中所需开支的车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。云南省丽江监狱2022年未发生公务接待活动支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

云南省丽江监狱部门2022年机关运行经费支出12,305,541.26元，比上年增加209,041.26元，增长1.73%,主要原因为落实疫情防控工作要求，监狱采取集中备勤模式，封闭执勤酒店租用费、核酸检测费、备勤设施维修维护费、备勤物资等用于疫情防控的费用比上年净增加。部门机关运行经费主要用于保障单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省丽江监狱部门资产总额117,056,688.13元，其中，流动资产11,127,026.74元，固定资产78,268,213.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程20,694,114.44元，无形资产558,409.43元，其他资产6,408,924.41元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,476,669.42元，其中固定资产减少11,213,005.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值453,261.00元；报废报损资产1581项，账面原值4,652,450.50元，实现资产处置收入16,732.42元；出租房屋382.91平方米，账面原值366,677.00元，实现资产使用收入256,567.27元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额12,112,522.83元，其中：政府采购货物支出10,253,899.83元；政府采购工程支出1,858,623.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额12,112,522.83元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要的监管设施以及其他为确保监狱安全稳定的设施。

云南省丽江监狱2022年度国有资产使用情况表.pdf

云南省丽江监狱2022年度决算公开报表.pdf

云南省丽江监狱2022年度绩效自评报告.pdf