云南省第一监狱2022年度部门决算公开

云南省第一监狱2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省第一监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第一监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第一监狱是云南省监狱管理局的下属单位，地处云南省昆明市，主要职责：一是贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的刑罚执行工作；二是负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作；三是负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理工作；四是负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作；根据权限管理和任免干部；负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作；五是完成上级部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

云南省第一监狱所重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省第一监狱共设置39个内设机构，所属单位0个，具体内设机构名称涉密，不予公开。

（二）决算单位构成

纳入云南省第一监狱2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个,为云南省第一监狱。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

监狱系统人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省第一监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省第一监狱部门2022年度收入合计272,814,681.31元。其中：财政拨款收入272,190,943.13元，占总收入的99.77%；其他收入623,738.18元，占总收入的0.23%。与上年相比，收入合计减少7,738,578.40元，下降2.76%。其中：财政拨款收入减少7,776,716.04元，下降2.78%；其他收入增加38,137.64元，增长6.51%。减少的主要原因是监狱改扩建项目基本完成，项目经费收入减少。

二、 支出决算情况说明

云南省第一监狱部门2022年度支出合计272,961,807.99元。其中：基本支出258,867,257.69元，占总支出的94.84%；项目支出14,094,550.30元，占总支出的5.16%；与上年相比，支出合计减少7,444,325.04元，下降2.65%。其中：基本支出增加25,180,206.01元，增长10.78%；项目支出减少32,624,531.05元，下降69.83%。减少的主要原因为本年基本建设投资较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省第一监狱机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出258,867,257.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出232,174,622.51元，占基本支出的89.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26,692,635.18元，占基本支出的10.31％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省第一监狱机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,094,550.30元，其中基本建设类项目支出688,091.21元，总体较上年减少32,624,549.70万元，降幅为69.83%，具体项目情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情

云南省第一监狱部门2022年度一般公共预算财政拨款支出264,407,625.09元，占本年支出合计的96.87%。与上年相比减少5,001,710.55元，下降1.86%，主要原因2022年政府性基金预算财政拨款项目减少，具体项目情况涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出225,220,838.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.18%。主要用于监狱干警工资发放及各监狱机构正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出21,229,040.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于监狱的离退休人员公用经费、监狱警察基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

3.卫生健康（类）支出191,221.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于补充罪犯医疗费；

4.住房保障（类）支出17,766,524.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于住房公积金缴纳支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,037,700.00元，支出决算为450,400.00元，完成年初预算的43.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算119,800.00元，占总支出决算的26.60%；公务用车运行维护费支出决算330,600.00元，占总支出决算的73.40%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第一监狱部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,037,700.00元，支出决算为450,400.00元，完成年初预算的43.40%。其中：公务用车运行维护费支出决算为330,600.00元，完成年初预算的36.02%；公务用车购置费支出决算为119,800.00元，为政府性基金支出，完成年初预算的11.55%，公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%，因公出国决算支出0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2022年我单位严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出大幅下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少116,562.40元，下降26.07%。其中：公务用车购置费支出决算增减少33,641.51元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少82,920.89元，下降20.05%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是监狱坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神。二是公车改革的效应持续影响，淘汰黄标车等管理制度的出台进一步压缩了各监狱实有车辆的运行、保养等支出，减少了车辆运行维护费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出450,400.00元。其中：

公务用车购置数量涉密，不予公开，公务用车购置费119,800.00元，为政府性基金支出，主要用于更新使用年限较长达到报废年限、用车安全隐患较大的监狱系统执法执勤用车，公务用车保有量涉密，不予公开。公务用车运行维护支出330,600.00元，主要用于单位工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。更新购置车辆数涉密，不予公开。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省第一监狱部门2022年机关运行经费支出26,668,897.00元，与上年对比增加649,273.58元，增长2.50%,主要原因为落实司法部对监狱监管安全警戒相关工作要求，确保监狱安全稳定，差旅费、邮电费、办公费等运行经费较上年度有所增加。单位机关运行经费主要用于保障全省监狱各单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省第一监狱部门资产总额731,955,881.74元，其中，流动资产37,046,658.35元，固定资产529,452,570.63元，在建工程164,474,246.55元，无形资产970,439.06元，其他资产11,967.15元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,715,974.79元，其中流动资产减少31,926,844.00元；固定资产增加80,627,166.34元;在建工程减少41,989,237.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值307,430.00元；报废报损资产108项，账面原值618,933.00元，实现资产处置收入27,500.00元（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额21,926,051.75元，其中：政府采购货物支出21,776,685.75元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出149,366.00元。授予中小企业合同金额21,926,051.75元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位的项目绩效自评涉密，不予公开，故项目绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

2022年度无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

云南省第一监狱2022年度绩效自评报告.pdf

云南省第一监狱2022年度部门决算公开国有资产使用情况.pdf

云南省第一监狱2022年决算公开附表.pdf