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云南省保山监狱2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省保山监狱概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省保山监狱概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省保山监狱为云南省监狱管理局所属二级预算单位，是云南省刑罚执行机关，其主要工作职责为：负责管理和改造服刑人员，负责监狱的刑罚执行工作并承担相应的责任，负责狱政管理和教育改造工作，制定有关制度；负责监狱的监管安全；负责狱内侦查工作，参与对监狱特大案件和重大刑事案件的侦破工作；负责组织、协调、处置狱内突发公共卫生安全事件；指导对罪犯的防病治病工作；负责警用装备、物资装备的管理。负责监狱和监狱企业国有资产的管理工作；负责制定单位年度经费预算，管理监狱和监狱企业经费、财务决算、财会和内部审计工作。负责监狱企业生产经营工作；承担安全生产管理责任；负责基本建设、科技发展、产品质量、环境保护等工作。负责监狱警察队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按照干管权限考察、任免、选派和推荐干部；负责监狱纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作；开展执法监督监察。协调驻狱武警部队、地方法院、检察院、公安、国家安全和地方政府其他有关部门的关系，保障监狱监管场所安全和刑罚执行。完成上级领导部门交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度云南省保山监狱重点工作任务涉密，不予公开。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省保山监狱内设机构39个，所属单位0个，具体机构名称情况涉密，不予公开。
（二）决算单位构成
纳入2022年云南省保山监狱部门决算编报的单位1个，其中，行政单位1个，为云南省保山监狱。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省保山监狱人员和车辆的编制及实有情况涉密，不予公开。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省保山监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省保山监狱部门2022年度收入合计179091230.03元。其中：财政拨款收入178391011.39元，占总收入的99.61%；其他收入700218.64元，占总收入的0.39%。与上年相比，收入合计减少5494426.73元，下降2.98%。其中：财政拨款收入减少5276761.54元，下降2.87%；减少的主要原因是监狱部分项目已于2021年度完成，本年不再取得财政拨款，具体项目内容涉密，不予公开。其他收入减少217665.19元，下降23.71%。减少的主要原因是财政经费保障增加及我狱“三自加工”项目逐步取消，使用其他收入弥补支出的情况减少，故导致其他收入较去年下降。
二、 支出决算情况说明
云南省保山监狱部门2022年度支出合计178,813,951.98元。其中： 基本支出173,260,111.39元，占总支出的96.89%；项目支出5,553,840.59元，占总支出的3.11%；与上年相比，支出合计减少6,054,452.66元，下降3.28%。其中：基本支出增加13,262,855.26元，增长8.29%；增加的主要原因是在职警察的各项社会保险缴费及住房公积金缴费基数增加；项目支出减少19,317,307.92元，下降77.67%；下降的主要原因是监狱部分项目已于2021年度完成，本年不再取得财政拨款，具体项目内容涉密，不予公开。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省保山监狱正常运转的日常支出173,260,111.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出156,068,763.27元，占基本支出的90.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,191,348.12元，占基本支出的9.92％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省保山监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,553,840.59元。其中：基本建设类项目支出324,896.86元。具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省保山监狱部门2022年度一般公共预算财政拨款支出176,494,348.02元，占本年支出合计的98.70%。与上年相比减少2,890,903.34元，下降1.61%，主要原因主要因公共安全（类）支出较上年减少6,419,304.67，具体变动原因涉密，不予公开，综合呈下降趋势。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出145,853,782.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.64%。主要用于干警工资发放及机关机构正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出。
2.社会保障和就业（类）支出12,086,765.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于单位的离退休人员公用经费、 基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出。
3.卫生健康（类）支出7,833,100.00元，占一般公共预算财政
拨款总支出的4.44%。主要用于单位基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出。
4.住房保障（类）支出10,720,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于单位警察2022年住房公积金支出。
除上述科目支出外,云南省保山监狱2022年未发生其他一般公共预算科目支出情况。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为643,000.00元，支出决算为519,573.39元，完成年初预算的80.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算119,800.00元，由年初预算安排的监狱发展专项资金保障，占总支出决算的23.06%；公务用车运行维护费支出决算397,733.39元，占总支出决算的76.55%；公务接待费支出决算2,040.00元，占总支出决算的0.39%，具体是国内接待费支出决算2,040.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省保山监狱部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为523,000.00元，支出决算为399773.39元，完成年初预算的76.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%； 公务用车运行维护费支出决算为397,733.39元，完成年初预算的76.05%； 公务接待费支出决算为2,040.00元，完成年初预算的0.39%。“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，云南省保山监狱认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节 约反对浪费条例》等有关文件精神，同时严格执行《云南省财政厅中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的 12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超年初预算并大幅下降。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加473.39元，增长0.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变动；公务用车购置费支出决算0.00元，无变动；公务用车运行维护费支出决算减少1,566.61元，下降0.39%；公务接待费支出决算增加2,040.00元，上一年度未发生公务接待费支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增长的主要原因是我狱2022年度公务接待费用较上年度有所增加导致。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.我单位购置车辆情况及公务用车保有量涉密，不予公开。经费主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他监狱来我狱考察生产项目发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南省保山监狱部门2022年机关运行经费支出16,764,969.72元， 比上年减少369,687.37元，下降2.16%,主要因我狱严格贯彻落实中央、省委省政府关于“过紧日子”的工作要求，严格控制一般性支出，确保“五费”只减不增，导致机关运行经费支出较上年有所下降。机关运行经费主要用于保障全省监狱各单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省保山监狱部门资产总额369,486,337.82元，其中，流动资产72,567,660.26元，固定资产286,721,141.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程7,573,154.64元，无形资产2,624,381.17元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,930,942.42元，其中固定资产增加6,950,811.99元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆1辆，账面原值89,982.00元；报废报损资产40项，账面原值391,889.00元，实现资产处置收入500.00元，已上缴国库；出租房屋0平方米。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额21,290,065.52元，其中：政府采购货物支出20,928,065.52元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出362,000.00元。授予中小企业合同金额21,290,065.52元， 占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况由云南省监狱管理局统一公开。单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）监狱布局调整：根据国家五部委相关文件要求，监狱由原来远离城市的偏远地区逐步向城市转移，重新规划、建设监狱，并完善监狱功能。
（二）狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。
（三）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（四）“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。
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