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云南省永昌监狱2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省永昌监狱概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省永昌监狱概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共云南省委机构编制委员会2022年5月11日批准设置云南省永昌监狱，2022年7月1日获得统一社会信用代码后成立，是云南省监狱管理局下属单位。其主要工作职责为：在云南省监狱管理局党委的领导下，负责新建云南省永昌监狱筹建的具体工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度云南省永昌监狱重点工作任务涉密，不予公开。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位为新成立，设置8个机构，具体机构为涉密事项，不予公开，无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入云南省永昌监狱2022年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省永昌监狱人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无一般公共预算财政拨款基本支出、国有资本经营预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省永昌监狱单位2022年度收入合计128,800,000.00元。其中：财政拨款收入128,800,000.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。因我单位2022年7月新成立，无上年决算数。
二、支出决算情况说明
云南省永昌监狱单位2022年度支出合计196,151,327.44元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00%；项目支出196,151,327.44元，占总支出的100.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。因我单位2022年7月新成立，无上年度决算数。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障云南省永昌监狱正常运转的日常支出0.00元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省永昌监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出196,151,327.44元。其中：基本建设类项目支出196,151,327.44元。具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省永昌监狱单位2022年度一般公共预算财政拨款支出153,189,800.00元，占本年支出合计的78.10%。因我单位2022年新成立，无上年度可比数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
公共安全（类）支出153,189,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于监狱建设项目支出。
除上述科目外，云南省永昌监狱无其它财政支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省永昌监狱单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。
云南省永昌监狱单位2022年7月新成立，2022年度财政拨款无“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省永昌监狱2022年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。
2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省永昌监狱单位2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，主要原因为我单位上年和本年无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省永昌监狱单位资产总额256,199,831.20元，其中，流动资产505,604.22元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程255,694,226.98元（具体内容详见附表），无形资产0.00元，其他资产0.00元。因我单位属新成立单位，无上年度可比数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。
附件3：云南省永昌监狱2022年度国有资产使用情况表.pdf
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