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云南省官渡监狱2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省官渡监狱概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省官渡监狱概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省官渡监狱是国家刑罚执行机关，承担着惩罚和改造罪犯的职能，以惩罚和改造相结合，通过教育和劳动改造将罪犯改造为守法公民。近年来，在厅局党委的坚强领导下，监狱党委带领全狱警察职工，紧紧围绕监狱工作目标任务，抓牢抓实、攻坚克难、勇于担当、开拓进取，实现了监狱持续创新发展。并完成上级部门交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度云南省官渡监狱重点工作任务涉密，不予公开。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置37个内设机构，所属单位0个，具体内设机构涉密，不予公开。
（二）决算单位构成
纳入云南省官渡监狱2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为云南省官渡监狱。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省官渡监狱2022年末实有人员编制、在编实有车辆数量涉密，不予公开。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省官渡监狱部门2022年度收入合计130,647,995.66元。其中：财政拨款收入130,284,100.53元，占总收入的99.72%；其他收入363,895.13元，占总收入的0.28%。与上年相比，收入合计增加11,290,630.00元，增长9.46%。其中：财政拨款收入增加11,386,507.92元，增长9.58%；其他收入减少95,877.92元，下降20.85%。主要原因是随着财政保障标准逐年提高，用于弥补监狱经费不足的其他收入呈下降趋势，上下年度收入对比具体详见下表。
收入决算上下年对比情况表 单位：万元
2022年 2021年 增减额 增减幅度
财政拨款收入 13028.41 11889.76 1138.65 9.58%
其他收入 36.39 45.98 -9.59 -20.85
二、支出决算情况说明
云南省官渡监狱部门2022年度支出合计130,647,995.66元。其中：基本支出123,576,153.37元，占总支出的94.59%；项目支出7,071,842.29元，占总支出的5.41%。与上年相比，基本支出增加11,331,852.02元，增长10.10%；主要原因为本年在职人员增加及政策性增资等人员经费较上年增加；项目支出减少41,222.02元，下降0.58%，因项目支出事项涉密，不予公开。上下年度支出按功能科目对比具体详见下表：
支出功能科目分类 2022年支出 2021年支出 增减 幅度
合计(万元) 13064.81 11935.75 1129.06 9.46%
监狱 10829.32 10142.65 686.67 6.77%
归口管理的行政单位离退休 54.98 33.53 21.45 63.97%
机关事业单位基本养老保险缴费支出 775.66 701.48 74.18 10.57%
机关事业单位职业年金缴费支出 78.48 59.99 18.49 30.82%
死亡抚恤 2.4 44.68 -42.28 -94.63%
住房公积金 808.81 702.59 106.22 15.12%
其他政府性基金安排的支出 515.16 250.83 264.33 105.38%
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省官渡监狱机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出123,576,153.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出110,890,480.75元，占基本支出的89.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,685,672.62元，占基本支出的10.27％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省官渡监狱机构为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出7,071,842.29元。其中：基本建设类项目支出3,548,249.13元。具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省官渡监狱部门2022年度一般公共预算财政拨款支出125,132,545.29元，占本年支出合计的95.78%。与上年相比增加8,743,232.68元，增长7.51%,主要原因为政策性增资等人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 公共安全（类）支出107,929,311.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.25%。主要用于警察工资发放及保障机构正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维护（修）等保障安全稳定的项目支出。
2.社会保障和就业（类）支出9,115,133.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费和死亡抚恤支出。
3.住房保障（类）支出8,088,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于在职警察住房公积金缴纳财政配比部分。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为599,700.00元，支出决算为294,596.68元，完成年初预算的49.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算119,800.00元，由政府性基金支出，占总支出决算的40.67%；公务用车运行维护费支出决算174,796.68元，占总支出决算的59.33%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省官渡监狱部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为599,700.00元，支出决算为174,796.68元，完成年初预算的29.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为174,796.68元，完成年初预算的50.61%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”和“三公“经费只减不增的相关规定，严格控制“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,738.86元，下降1.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少2,738.86元，下降1.54%；公务接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行按照中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”和“三公“经费只减不增的相关规定，严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省官渡监狱2022年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。
2.更新车辆数、开支一般公共预算财政拨款公务用车保有量涉密，不予公开。我单位开支一般公共预算财政拨款公务用车保有量涉密，不予公开；公务用车使用年限较长，用车安全隐患较大，开支一般公共预算财政拨款公务用车车辆运维费主要用于监狱执法管理工作中所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省官渡监狱部门2022年机关运行经费支出12,665,021.00元，比上年增加95,440.46元，增长0.76%,主要原因为落实上级对监狱监管区安全警戒相关工作要求，确保监狱安全稳定，监管区运行经费较上年度有所增加。单位机关运行经费主要用于保障开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省官渡监狱部门资产总额277,385,170.77元，其中，流动资产32,758,873.25元，固定资产228,093,656.16元，累计折旧106,755,661.40元，固定资产净值121,337,994.76元，在建工程6,080,969.30元，无形资产1元，其他资产10,451,671.06元。与上年相比，本年资产总额减少1,164,642.31元，其中固定资产增加3,570,669.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值113,215.00元；报废报损资产213项，账面原值1,993,244.40元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额12,417,179.48元，其中：政府采购货物支出11,234,041.48元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,183,138.00元。授予中小企业合同金额12,327,179.48元，占政府采购支出总额的99.28%。
四、部门绩效自评情况
云南省官渡监狱项目绩效涉密，不予公开。
五、其他重要事项情况说明
我单位无需要说明的其他事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。
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