云南省益宁监狱2022年度部门决算

云南省益宁监狱2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省益宁监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省益宁监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省益宁监狱前身为云南省中安监狱，始建于1951年，于2022年7月整体搬迁至云南省曲靖市沾益区龙凤路1号，是云南省高戒备大型监狱，是国家刑罚执行机关，承担着对罪犯依法监管，执行刑罚，惩罚和改造罪犯的职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度云南省益宁监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省益宁监狱共设置21个内设机构，所属单位0个，机构设置情况涉密，不予公开。

（二）决算单位构成

纳入云南省益宁监狱2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为云南省益宁监狱。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省监狱系统人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

填报说明：省监狱管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资产经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省益宁监狱部门2022年度收入合计278,364,784.67元。其中：财政拨款收入278,044,312.38元，占总收入的99.88%；其他收入320,472.29元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计减少30,242,049.55元，下降9.80%。下降变动原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排减少，上下年度收入对比具体详见下表。

二、 支出决算情况说明

云南省益宁监狱部门2022年度支出合计278,622,925.52元。其中：基本支出224,095,260.87元，占总支出的80.43%；项目支出54,527,664.65元，占总支出的19.57%。2022年与上年相比，支出合计减少38198109.33元，下降12.06%，下降变动原因是其他政府性基金及对应专项债务支出安排减少，上下年度支出对比具体详见下表。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省益宁监狱机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出224,095,260.87元。与2021年支出207,554,633.85元对比增加16,540,627.02元。增加的具体原因涉密，不予公开。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出202,879,321.67元，占基本支出的90.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,215,939.20元，占基本支出的9.47％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省益宁监狱机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,527,664.65元，其中基本建设类项目支出49,328,298.68元。与2021年度支出109,266,401.00元对比减少54,738,736.35元，下降50.09%,与2021年度基本建设类项目支出减少49,806,166.22元，下降50.24%。因具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省益宁监狱部门2022年度一般公共预算财政拨款支出242,982,178.63元，占本年支出合计的87.21%。与上年相比减少30,689,449.31元，下降11.21%。下降具体原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出198,191,775.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.57%。主要用于全狱干警工资发放及监狱正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修维护等保障监狱安全稳定的项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出17,204,347.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

3.卫生健康（类）支出12,370,162.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于干警基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；

4.住房保障（类）支出15,215,894.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于公务员住房公积金的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,163,600.00元，支出决算为609,889.97元，完成年初预算的62.71%。其中：2022年度未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出决算130.00元，占总支出决算的0.02%；公务用车运行维护费支出决算609,759.97元，占总支出决算的99.98%；2022年度未发生公务接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省益宁监狱部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,163,600.00元，支出决算为609,889.97元，完成年初预算的52.41%。其中：2022年度未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出决算为130.00元，完成年初预算的0.11%；公务用车运行维护费支出决算为609,759.97元，完成年初预算的75.11%；2022年度未发生公务接待费支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2022年云南省益宁监狱严格执行《云南省财政厅中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过紧日子”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费不超年初预算并大幅下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少68,968.09元，减少10.16%。其中：公务用车购置费支出决算减少10,471.77元，减少98.77%；公务用车运行维护费支出决算减少57,616.32元，下降8.63%；公务接待费支出决算减少880.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。益宁监狱2022年度无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2.购置车辆数涉密，不予公开。具体购置车辆原因是监狱系统执法执勤车辆使用年限较长，用车安全隐患较大，亟待报废更新。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量涉密，不予公开。公务用车运行维护费主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。益宁监狱2022年度未安排国内公务接待和国（境）外接待事项，故未发生国内接待费和国（境）外接待费用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省益宁监狱部门2022年机关运行经费支出21,130,574.21元，比上年增加270,675.68元，增长1.30%,增加的主要原因涉密，不予公开。部门机关运行经费主要用于保障监狱各部门开展日常工作所需经费，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费工会经费等日常费用支出。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省益宁监狱部门资产总额724,707,479.53元，其中，流动资产70,792,703.13元，固定资产140,685,971.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程505,085,375.83元，无形资产8,143,429.05元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52,692,881.58元，其中固定资产增加17,008,734.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值236,446.66元；报废报损资产13项（含以前年度），账面原值1,093,229.37元，实现资产处置收入3,784.58元；出租房屋0平方米，账面原值0元，出租土地73.07亩，实现资产使用收入161,391.89元（含以前年度）。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额33,156,458.01元，其中：政府采购货物支出26,712,669.22元；政府采购工程支出3,311,240.29元；政府采购服务支出3,132,548.50元。授予中小企业合同金额33,156,458.01元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位的部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位是2022年7月整体搬迁至云南省曲靖市沾益区龙凤路1号后由云南省中安监狱更名为云南省益宁监狱。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包含监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

附件1：云南省益宁监狱2022年度决算公开报表.pdf

附件2：云南省益宁监狱2022年度绩效自评报告.pdf

附件3：云南省益宁监狱2022年度国有资产使用情况表.pdf