云南省第四监狱2022年度部门决算

云南省第四监狱2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省第四监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第四监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第四监狱是云南省刑罚执行机关，属于省级行政预算单位，主要职责是：贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的刑罚执行工作。负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理工作。负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作；根据权限管理和任免干部；负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作。完成上级部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度云南省第四监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置34个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开。我单位下属单位共0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省第四监狱2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，决算单位为：云南省第四监狱。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省第四监狱人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第四监狱2022年度收入合计247,750,015.57元。其中：财政拨款收入246,811,654.28元，占总收入的99.62%；其他收入938,361.29元，占总收入的0.38%。与上年相比，收入合计增加7,771,737.85元，增长3.24%。其中：财政拨款收入增加7,016,212.62元，增长2.93%，主要原因为财政拨款保障逐年增加；其他收入增加755,525.23元，增长413.23%。增加的主要原因涉密，不予公开。上下年度收入按功能科目对比具体详见下表。

二、支出决算情况说明

云南省第四监狱2022年度支出合计247,760,499.65元。比上年332,225,407.66元减少84,464,908.01元，减幅25.42%，减少的原因为2022年度监狱建设项目支出减少，具体原因涉密，不予公开。其中：基本支出228,864,243.06元，占总支出的92.37%；项目支出18,896,256.59元，占总支出的7.63%。与上年相比，支出合计减少84,464,908.01元，下降25.42%。其中：基本支出增加20,456,850.99元，增长9.82%，主要原因一是本年政策性增资，人员经费较上年增加，二是本年相关人员增加相关费用实施动态管理较上年增加；项目支出减少104,921,759.00元，下降84.74%，主要原因为人员专项经费支出较上年减少。支出合计按功能科目分析，减少的主要原因为监狱支出较上年减少85,609,580.99元，住房公积金较上年增加2,144,860.00元，其他政府性基金安排的支出较上年减少845,418.2元，结合其他功能科目综合影响支出较上年减少154,768.82元，具体原因涉密，不予公开，上下年度支出按功能科目对比具体详见下表。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省第四监狱正常运转的日常支出228,864,243.06元,与上年208,407,392.07元对比增加20,456,850.99元，增幅9.82%，增加的原因一是本年政策性增资，人员经费较上年增加，二是本年相关人员增加相关费用实施动态管理较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出206,735,282.56元，占基本支出的90.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22,128,960.50元，占基本支出的9.67％。云南省第四监狱人员经费及日常运行主要靠财政拨款，体现了行政单位的性质。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省第四监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,896,256.59元。其中：基本建设类项目支出11,525,849.67元。具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第四监狱2022年度一般公共预算财政拨款支出241,155,347.98元，占本年支出合计的97.33%。与上年相比减少84,375,015.04元，下降25.92%，具体原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出199,332,723.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.66%。主要用于监狱人员经费及保障云南省第四监狱机关正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出15,383,333.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于监狱基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出、离退休人员公用经费和死亡抚恤；

3.卫生健康（类）支出11,310,091.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于监狱基本医疗保险、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；

4.住房保障（类）支出15,129,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于缴纳监狱2022年住房公积金支出；

一般公共预算财政拨款除上述科目支出外,云南省第四监狱2022年未发生其他科目支出情况。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为860,500.00元，支出决算为471,097.00元，完成年初预算的54.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算470,500.00元，占总支出决算的99.87%；公务接待费支出决算597.00元，占总支出决算的0.13%，具体是国内接待费支出决算597.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第四监狱部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为860,500.00元，支出决算为471,097.00元，完成年初预算的54.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为470,500.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为597.00元，完成年初预算的0.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2022年省第四监狱严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超预算并大幅下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1563.75元，下降0.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少16,491.77元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加15,086.02元，增长3.31%，增加原因是根据疫情防控相关要求，必接必送次数增加，公务用车频繁导致公车运行经费支出增加；车辆使用年限增加，老化严重，维修费增加；公务接待费支出决算减少158.00元，下降20.93%，减少原因为严格执行中央八项规定，公务接待减少，以及完善和严格把控公务接待审批制度，有效控制使公务接待费大幅下降。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2022年省第四监狱严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，公务用车购置和公务接待费支出较上年下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省第四监狱2022年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出470,500元。其中：公务用车购置支出0.00元，更新购置车辆数涉密，不予公开。公务用车运行维护支出470,500.00元，主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、“必接必送”等日常执法执勤工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。监狱系统公务用车保有量涉密，不予公开。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于监狱完成工作任务，因公务活动发生的接待支出。主要用于监狱完成工作任务，因公务活动发生的正常的公务接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省第四监狱部门2022年机关运行经费支出22,090,549.90元，比上年增加95,040.62元，增长0.43%,主要原因为监狱全面落实党中央、国务院、省政府坚持厉行节约反对浪费，过“紧 日子”加快高质量发展的工作部署要求，压缩各类支出。但为落实司法部、省司法厅、省监狱管理局对监狱监管区的安全警戒和疫情防控相关工作要求，监狱办公费、差旅费、维修费较上年增幅较大，导致机关运行经费支出较上年有所增加。单位机关运行经费主要用于保障监狱开展日常工作所需经费，具体为：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省第四监狱部门资产总额420,739,225.04元，其中，流动资产85,865,995.91元，固定资产131,953,007.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程202,418,221.11元，无形资产502,001.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,194,199.75元，其中固定资产增加6,144,841.19元，主要原因为监狱2022年在建工程完工投入使用及购买的固定资产较上年增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值490,480.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额25,951,566.46元，其中：政府采购货物支出14,815,647.94元；政府采购工程支出10,682,466.62元；政府采购服务支出453,451.90元。授予中小企业合同金额25,951,566.46元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省第四监狱无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

必接必送：监狱管理局按照相关规定制定了必接必送制度，由监狱与地方司法行政机关进行无缝对接，监狱将重点帮教、患严重疾病、“三无三假”等刑满释放人员送到地方司法行政机关后，地方司法行政机关会根据监狱提供的刑满释放人员情况开展安置帮教工作。

附件1：云南省第四监狱2022年度决算公开报表.pdf

附件2：云南省第四监狱2022年国有资产使用情况表.pdf

附件3：云南省第四监狱2022年绩效自评报告.pdf