云南省临沧监狱2022年度部门决算

云南省临沧监狱2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省临沧监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省临沧监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省临沧监狱位于云南省临沧市云县爱华镇，是云南省监狱管理局下属的二级预算单位，是关押罪犯的刑罚执行机关，其主要工作职责为：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议和指示，结合监狱实际拟定规章制度，编制监狱工作中长期规划和年度工作计划并组织实施；依法执行刑罚，负责监狱的狱政管理、狱内侦查、教育改造、生活卫生工作，坚持从严治监，严格执法，公开、文明执法，负责管理配置警用物资装备，负责创建现代化文明监狱工作，确保监狱安全稳定；负责监狱工农业生产经营和科技工作，负责安全生产、环境保护，工程质量和产品质量工作，负责财务和国有资产的管理工作；负责监狱党团建设、队伍建设和基层领导班子建设，按干部管理权限，考察、任免和推荐干部，负责监狱宣传教育培训，人事警务、科技干部管理和老干部管理工作，负责监狱医院管理工作，开展政治思想工作，确保队伍稳定；负责监狱劳动工资、劳动保护、社会保障管理工作和工会工作；负责监狱纪检监察工作，党风廉政建设工作以及内部审计工作；协调与当地公安、法院、检察院及有关部门的关系；协调与武警看押部队和驻监检察室的关系；完成上级机关交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度云南省临沧监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省临沧监狱基层部门12个，机关部门26个，机构设置详细情况涉密，不予公开，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省临沧监狱部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为云南省临沧监狱；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省临沧监狱人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省临沧监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、  收入决算情况说明

云南省临沧监狱部门2022年度收入合计138,772,152.99元。其中：财政拨款收入138,772,152.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入共0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加6,830,305.94元，增长5.18%。其中：财政拨款收入增加7,813,496.13元，增长5.97%，主要原因为财政保障标准逐年提高，人员变动及计提基数变化，社保及住房公积金增加。上下年度收入对比具体详见下表：

二、  支出决算情况说明

云南省临沧监狱部门2022年度支出合计138,772,152.99元。其中：基本支出123,907,267.65元，占总支出的89.29%；项目支出14,864,885.34元，占总支出的10.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6,650,424.34元，增长5.03%。支出按功能科目分析，增加的主要原因为监狱支出较上年增加1,979,517.82元，社会保障和就业支出较上年增加1,369,144.09元，住房公积金较上年增加1,024,763.48元，其他政府性基金安排的支出较上年增加2,335,671.70元，具体原因涉密，不予公开。上下年度支出按功能科目对比具体详见下表：

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省临沧监狱机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出123,907,267.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出110,978,917.88元，占基本支出的89.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,928,349.77元，占基本支出的10.43％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省临沧监狱机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,864,885.34元。其中：基本建设类项目支出8,933,397.70元。具体项目开支增长变动原因涉密不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省临沧监狱部门2022年度一般公共预算财政拨款支出133,090,253.74元，占本年支出合计的95.91%。与上年相比增加5,297,942.83元，增长4.15%，主要原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出112,277,543.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.36%。主要用于云南省临沧监狱干警工资发放及正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出7,888,941.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于云南省临沧监狱的离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出5,687,639.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于云南省临沧监狱基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出。 

4.住房保障（类）支出7,236,129.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于缴纳云南省临沧监狱2022年住房公积金支出。

除上述科目支出外,云南省临沧监狱2022年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为623,300.00元，支出决算为518,311.51元，完成年初预算的83.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置决算119,800.00元,通过其他政府性基金安排的支出，占总支出决算的23.11%；公务用车运行维护费支出决算397,616.51元，占总支出决算的76.71%；公务接待费支出决算895.00元，占总支出决算的0.17%，具体是国内接待费支出决算895.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省临沧监狱部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为623,300.00元，支出决算为398,511.51元，完成年初预算的63.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为397,616.51元，完成年初预算的90.9%；公务接待费支出决算为895.00元，完成年初预算的1.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为认真落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时严格执行《云南省财政厅中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超预算并逐年下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加90,458.95元，增长29.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少10,601.77元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加101,957.72元，增长34.48%；公务接待费支出决算减少897.00元，下降50.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因: 一是公车本年使用频率较上年增多，车辆老化等原因导致公务用车运行维护费支出较上年增加。二是认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，公务接待费支出较上年下降。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 更新购置车辆数涉密，不予公开。公务用车保有量涉密，不予公开。开支一般公共预算财政拨款公务用车运维费主要用于监狱执法管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要为监狱为完成司法厅、监狱管理局的工作任务，因公务活动发生的正常的公务接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省临沧监狱部门2022年机关运行经费支出12,928,349.77元，比上年减少419,864.52元，下降3.15%,主要原因为认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，公务接待费支出较上年下降。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省临沧监狱资产总额276,814,706.52元，其中，流动资产2,716,287.17元，固定资产236,965,417.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程26,053,333.73元，无形资产107,529.00元，其他资产10,972,138.64元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,777,593.99元，增长2.89%。其中固定资产增加18,114,963.48元，增长8.28%，处置房屋建筑物12,573.18平方米，账面原值3,397,044.67元；处置车辆3辆，账面原值474,180.00元；报废报损资产116项，账面原值1,840,251.50元，实现资产处置收入75,000.00元，出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额18,792,991.89元，其中：政府采购货物支出18,196,991.89元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出596,000.00元。授予中小企业合同金额18,792,991.89元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项 。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算 ：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、狱政设施 ：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

云南省临沧监狱决算公开附表.pdf

云南省临沧监狱绩效自评报告.pdf

云南省临沧监狱2022年度部门决算公开国有资产使用情况.pdf