云南省小龙潭监狱2022年度部门决算

云南省小龙潭监狱2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省小龙潭监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省小龙潭监狱概况

     一、主要职能

（一）主要职能

云南省小龙潭监狱是国家的刑罚执行机关，主要职能是收押罪犯，正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯，预防和减少犯罪。根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、职业技能教育，将罪犯改造成为守法公民。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度云南省小龙潭监狱重点工作任务。略（因工作任务涉密，不予公开)

     二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省小龙潭监狱管教设有9个处部室、1个特警队、5个分监狱和1个病犯监区，具体名称涉密，不予公开。下设单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省小龙潭监狱2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个为云南省小龙潭监狱。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

监狱系统人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省小龙潭监狱2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

         一、 收入决算情况说明

云南省小龙潭监狱2022年度收入合计51,435.32万元。其中：财政拨款收入51,256.57万元，占总收入的99.65%；其他收入178.75万元，占总收入的0.35%。与上年相比，收入合计增加5,397.86万元，增长11.72%；主要原因是政策性人员经费增加和项目支出增加。其他收入减少85.18万元，下降32.27%,主要原因是随着财政保障标准逐年提高，用于弥补监狱经费不足的其他收入呈下降趋势。

二、 支出决算情况说明

云南省小龙潭监狱2022年度支出合计51,460.27万元。其中：基本支出47,442.95万元，占总支出的92.19%；项目支出4,017.32万元，占总支出的7.81%。与上年相比，支出合计增加5,447.76万元，增长11.84%。其中：基本支出增加3,229.09万元，增长7.30%，主要原因为政策性增资等人员经费较上年增加。项目支出增加2,218.67万元，增长123.35%；增加的具体原因涉密，不予公开。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省小龙潭监狱机构正常运转的日常支出47,442.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出42,938.80万元，占基本支出的90.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,504.15万元，占基本支出的9.49％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省小龙潭监狱机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,017.32万元。其中：基本建设类项目支出2,656.29万元。具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省小龙潭监狱2022年度一般公共预算财政拨款支出48,314.99万元，占本年支出合计的93.89%。与上年相比增加2,855.25万元，增长6.28%，增加的具体原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出38,298.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.27%。主要用于警察工资发放、监狱日常运转费用及狱政设施维修。

2.社会保障和就业（类）支出4,002.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于全监狱离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

3.卫生健康（类）支出3,035.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于全监狱基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、全监狱公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；

4.住房保障（类）支出2,978.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于缴纳全监狱2022年住房公积金支出。

除上述科目支出外,云南省小龙潭监狱2022年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为185.4万元，支出决算为107.53万元，完成年初预算的58%。其中：因公出国(境)费用支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算11.98万元，为政府性基金支出，占总支出决算的11.14%；公务用车运行维护费支出决算94.47万元，占总支出决算的87.85%；公务接待费支出决算1.08万元，占总支出决算的1.01%，具体是国内接待费支出决算1.08元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省小龙潭监狱部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为185.4万元，支出决算为95.55万元，完成年初预算的51.54%。其中：因公出国(境)费用支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算11.98万元，为政府性基金支出，占总支出决算的11.14%；公务用车运行维护费支出决算为94.47万元，完成年初预算的75.58%；公务接待费支出决算为1.08元，完成年初预算的2.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是云南省小龙潭监狱认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2022年省监狱管理局严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超年初预算并大幅下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.41万元，增长4.84%。其中：公务用车购置费支出决算减少1.06万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6.06万元，增长6.86%，原因为多年来监狱车辆陈新率低，车辆维修费用较高；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降35.51%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省小龙潭监狱2022年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车更新购置车辆数涉密，不予公开。公务用车运行维护支出94.47万元，主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我监狱公务用车保有量涉密，不予公开。

3.安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次458人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务活动的正常接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

         一、 机关运行经费支出情况

云南省小龙潭监狱部门2022年机关运行经费支出4,493.49万元，比上年减少101.29万元，下降2.20%,主要原因是压缩公用经费，保就业，保市场主体。部门机关运行经费主要用于保障全监狱开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省小龙潭监狱部门资产总额12,500.22万元，其中，流动资产3,970.7万元，固定资产5,705.44万元，在建工程2,822.85万元，无形资产1.23万元。与上年相比，本年资产总额增加5,618.94元，其中固定资产增加271.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆7辆，账面原值140.31万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4，441.4万元，其中：政府采购货物支出4，156.25万元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出285.15万元。授予中小企业合同金额147.95万元，占政府采购支出总额的33.31%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我监狱无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

云南省小龙潭监狱2022年决算公开报表.pdf

云南省小龙潭监狱2022年绩效自评报告.pdf

云南省小龙潭监狱2022年国有资产使用情况表.pdf