云南省元江监狱2022年度部门决算

云南省元江监狱2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省元江监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省元江监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省元江监狱是关押无期徒刑以下（含无期）男性罪犯的刑罚执行机关。对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，组织罪犯从事生产劳动，坚持以政治改造为统领，统筹推进政治改造、监管改造、教育改造、文化改造、劳动改造的监狱工作“五大改造”新格局。将罪犯改造成为守法公民。完成云南省监狱管理局交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度云南省元江监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置36个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开。云南省元江监狱所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省元江监狱2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为云南省元江监狱，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省元江监狱人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省元江监狱部门2022年度收入合计129,627,874.83元。其中：财政拨款收入129,043,045.94元，占总收入的99.55%；其他收入584,828.89元，占总收入的0.45%。与上年相比，收入合计增加3,911,403.01元，增长3.11%，主要原因是政策性人员经费增加。其中：财政拨款收入增加3,789,742.69元，增长3.03%；其他收入增加121,660.32元，增长26.27%，具体原因为2022年度用于弥补罪犯生活的其他收入较上年增加。上下年度收入对比具体详见下表。

二、 支出决算情况说明

云南省元江监狱部门2022年度支出合计129,625,968.44元。其中：基本支出109,691,618.05元，占总支出的84.62%；项目支出19,934,350.39元，占总支出的15.38%。与上年相比，支出合计增加3,359,976.19元，增长2.66%。其中：基本支出增加10,239,227.31元，增长10.30%,主要原因是本年在职人员政策性增资等人员经费较上年增加；项目支出减少6,879,251.12元，下降25.66%,主要原因为本年基本建设投资较上年减少, 具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。支出合计按功能科目分析，增加的主要原因为监狱支出较上年增加955.35万元，住房公积金较上年增加21.68万元，其他政府性基金安排的支出较上年减少655.68万元，结合其他功能科目综合影响支出较上年增加46.34万元，具体原因涉密，不予公开，上下年度支出按功能科目对比具体详见下表。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省元江监狱正常运转的日常支出109,691,618.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出98,269,882.62元，占基本支出的89.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,421,735.43元，占基本支出的10.41％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省元江监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,934,350.39元。其中：基本建设类项目支出14,409,120.67元。具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省元江监狱部门2022年度一般公共预算财政拨款支出122,108,007.31元，占本年支出合计的94.20%。与上年相比增加9,882,875.79元，增长8.81%，主要为公共安全（类）支出较上年增加9,419,531.18元，结合其他功能科目综合影响支出较上年增加463,344.61元，主要原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出103,009,648.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.36%。主要用于监狱干警工资发放及机构正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出7,209,099.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于监狱的离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

3.卫生健康（类）支出5,582,153.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于监狱基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；

4.住房保障（类）支出6,307,106.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于缴纳监狱2022年住房公积金支出。

除上述科目支出外,云南省元江监狱2022年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为736,000.00元，支出决算为608,170.00元，完成年初预算的83.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算239,600.00元，占总支出决算的39.40%；公务用车运行维护费支出决算368,000.00元，占总支出决算的60.51%；公务接待费支出决算570.00元，占总支出决算的0.09%，具体是国内接待费支出决算570.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省元江监狱部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为736,000.00元，支出决算为368,570.00元，完成年初预算的50.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为368,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为570.00元，完成年初预算的0.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2022年省元江监狱严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出大幅下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,650.47元，增长2.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少39,611.51元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加46,691.98元，增长14.53%；公务接待费支出决算增加570.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是监狱公车本年使用频率较上年增多，车辆严重老化等原因导致公务用车运行维护支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省元江监狱2022年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2.更新购置车辆数涉密，不予公开。因监狱执法执勤用车使用年限较长，用车安全隐患较大，亟待报废更新。开支一般公共预算财政拨款公务用车运维费主要用于监狱执法管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。监狱公务用车保有量涉密，不予公开。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要为监狱系统为完成司法部、省委、省政府的工作任务，因公务活动发生的正常的公务接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

云南省元江监狱部门2022年机关运行经费支出11,382,205.43元，比上年增加557,260.29元，增长5.15%,主要原因为落实司法部对监狱监管区的安全警戒相关工作要求，确保监狱安全稳定，监狱单位监管区及狱政设施电费等运行经费较上年增加，导致机关运行经费支出较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于保障监狱开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省元江监狱部门资产总额283,830,185.64元，其中，流动资产18,532,411.92元，固定资产220,829,904.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程44,427,861.54元，无形资产40,008.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,797,471.58元，其中固定资产增加69,620,432.89元，主要原因为监狱2022年在建工程完工投入使用转固定资产。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值487,761.15元；报废报损资产3项，账面原值2,119,994.52元，实现资产处置收入2,400.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额36,172,093.46元，其中：政府采购货物支出35,451,393.46元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出720,700.00元。授予中小企业合同金额36,172,093.46元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

云南省元江监狱绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

云南省元江监狱2022年绩效自评报告.pdf

云南省元江监狱2022年决算公开报表.pdf

云南省元江监狱2022年国有资产使用情况表.pdf