云南省普洱监狱2022年度部门决算

云南省普洱监狱2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省普洱监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省普洱监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省普洱监狱是国家刑罚执行机关，依照刑法和刑事诉讼法的规定，被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚，严格执行《监狱法》履行刑罚执行职能、教育职能、监督管理职能、保障职能、矫正改造职能。维护社会稳定。履行国家法律赋予的刑罚执行机关职责；负责罪犯管理、狱内侦查、生活卫生管理工作，维护监狱安全稳定；负责组织实施罪犯的思想教育、文化教育、职业技术教育和心理健康教育，不断提高罪犯教育改造效果；负责罪犯收监、监外执行、减刑、假释、申诉、控告、检举、刑满释放等刑罚执行，落实好刑事政策；负责监狱企业经营管理，落实安全生产和环境保护；负责监狱发展规划、基本建设、武器装备、狱政设施、财务及国有资产的管理；负责监狱民警队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作；负责承办上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度云南省普洱监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置31个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开。

所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省普洱监狱2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为云南省普洱监狱，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省普洱监狱人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省普洱监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

    一、 收入决算情况说明

云南省普洱监狱部门2022年度收入合计169,723,607.68元。其中：财政拨款收入168,905,647.67元，占总收入的99.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入817,960.01元，占总收入的0.48%。与上年相比，收入合计增加24,336,892.40元，增长16.74%。其中：财政拨款收入增加24,232,881.60元，增长16.75%；其他收入增加104,010.80元，增长14.57%。与上年相比，收入合计增加的主要原因为，其他政府性基金安排的收入增加，具体原因涉密，不予公开。

财政拨款收入上下年对比情况表

二、支出决算情况说明

云南省普洱监狱部门2022年度支出合计169,137,960.90元。其中：基本支出145,700,504.54元，占总支出的86.14%；项目支出23,437,456.36元，占总支出的13.86%；与上年相比，支出合计增加24,056,788.10元，增长16.58%。其中：基本支出增加11,683,724.49元，增长8.72%；项目支出增加12,373,063.61元，增长111.83%。增加的具体原因涉密，不予公开。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省普洱监狱机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出145,700,504.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出132,035,490.30元，占基本支出的90.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,665,014.24元，占基本支出的9.38％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省普洱监狱机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,437,456.36元。其中：基本建设类项目支出14,098,399.07元。项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省普洱监狱部门2022年度一般公共预算财政拨款支出153,397,568.93元，占本年支出合计的90.69%。与上年相比增加12,263,009.64元，增长8.69%，主要为公共安全（类）支出较上年增加11,246,614.80元，其他功能科目支出较上年增加1,016,394.84元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出126,013,827.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.15%。主要用于全狱干警工资发放及机构正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出10,434,316.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于全狱离休干警工资支出及离退休人员公用经费支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

3.卫生健康（类）支出8,160,864.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于缴纳监狱干警基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；

4.住房保障（类）支出8,788,560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于缴纳监狱干警2022年住房公积金支出。

除上述科目支出外,云南省普洱监狱2022年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为550,900.00元，支出决算为391,617.12元，完成年初预算的71.09%。其中：因公出国（境）费支出预、决算均为0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算374,217.12元，占总支出决算的95.56%；公务接待费支出决算17,400.00元，占总支出决算的4.44%，具体是国内接待费支出决算17,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省普洱监狱部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为550,900.00元，支出决算为391,617.12元，完成年初预算的71.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为374,217.12元，完成年初预算的88.07%；公务接待费支出决算为17,400.00元，完成年初预算的13.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神及其实施细则和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，云南省普洱监狱严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,412.69元，增长1.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少33,511.51元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加48,004.20元，增长14.72%；公务接待费支出决算减少8,080.00元，下降31.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是监狱公车本年使用频率较上年增多，车辆老化等原因导致公务用车运行维护费支出较上年增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出374,217.12元。其中：公务用车购置0辆，公务用车购置费0.00元，公务用车保有量涉密，不予公开。公务用车运行维护支出374,217.12元，主要用于监狱执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次435人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位完成工作任务，因公务活动发生的正常的公务接待费用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省普洱监狱部门2022年机关运行经费支出13,660,121.34元，比上年减少576,456.50元，下降4.05%,主要由于疫情的原因，出差大幅度减少，造成差旅费、其他交通费开支较少。部门机关运行经费主要用于保障普洱监狱各部门开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省普洱监狱部门资产总额314,640,795.07元，其中，流动资产18,670,120.01元，固定资产282,489,271.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,220,911.45元，无形资产3,864,496.00元，其他资产395,996.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,998,305.04元，其中固定资产增加4,633,109.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值270,680.00元；报废报损资产1项，账面原值270,680.00元，实现资产处置收入800.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额18,251,754.73元，其中：政府采购货物支出17,962,217.53元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出289,537.20元。授予中小企业合同金额18,071,894.73元，占政府采购支出总额的99.01%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

附件：

云南省普洱监狱2022年度国有资产使用情况表.pdf

云南省普洱监狱2022年度决算公开报表.pdf

云南省普洱监狱2022年度绩效自评报告.pdf