云南省第三监狱2022年度部门决算

云南省第三监狱2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省第三监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第三监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第三监狱是刑罚执行机关，主要职能是加强刑罚执行职责，完善刑罚执行制度。规范监狱与监狱企业运行机制，建立监管改造，生产经营管理体制，调整理顺监狱职责，实现监企分开，收支分开。加强国有资产管理职责，实现监狱及监狱企业国有资产的保值增值。在云南省司法厅和省监狱管理局的正确领导下，监狱坚定不移的贯彻执行“惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，积极履行监狱职能，着力构建监管安全长效机制，努力提高罪犯改造质量，大力提高公正文明执法水平，全力维护监狱安全稳定。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度云南省第三监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省第三监狱共设置38个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开。云南省第三监狱下属部门为0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省第三监狱2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为云南省第三监狱。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

 云南省第三监狱人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省第三监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第三监狱部门2022年度收入合计191,962,628.07元。其中：财政拨款收入191,932,162.45元，占总收入的99.98%；其他收入30,465.62元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加15,417,902.19元，增长8.73%。其中：财政拨款收入增加15,652,231.89元，增长8.88%；其他收入减少234,329.70元下降88.49%。主要原因是随着财政保障标准逐年提高，用于弥补监狱经费不足的其他收入呈下降趋势,上下年度收入对比具体详见下表。

二、支出决算情况说明

云南省第三监狱部门2022年度支出合计191,972,474.07元。其中：基本支出186,438,456.79元，占总支出的97.12%；项目支出5,534,017.28元，占总支出的2.88%；与上年相比，支出合计增加14,741,877.19元，增长8.32%。其中：基本支出增加18,300,288.79元，增长10.88%，主要原因为本年在职人员增加及政策性增资等人员经费较上年增加；项目支出减少3,558,411.60元，下降39.14%，主要原因为本年基本建设投资较上年减少。支出合计按功能科目分析，增加的主要原因为监狱支出较上年增加1,056.68万元，住房公积金较上年增加164.18万元,其他政府性基金安排的支出较上年增加100.38万元，社会保障和就业支出较上年增加152.96万元，具体原因涉密，不予公开，上下年度支出按功能科目对比具体详见下表。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省第三监狱机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出186,438,456.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出166,305,901.17元，占基本支出的89.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20,132,555.62元，占基本支出的10.80％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省第三监狱机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,534,017.28元。其中：基本建设类项目支出1,715,372.73元。具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第三监狱部门2022年度一般公共预算财政拨款支出188,826,537.72元，占本年支出合计的98.36%。与上年相比增加13,972,479.92元，增长7.99%，主要为公共安全（类）支出较上年增加1,080.11万元，社会保障和就业支出较上年增加152.96万元，住房公积金较上年增加164.18万元，主要原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出162,255,563.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.93%。主要用于本单位干警工资发放、机构正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出14,309,874.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于本单位的离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

3.住房保障（类）支出12,261,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于在职干警2022年度住房公积金的缴纳。

4.除上述科目支出外,云南省第三监狱2022年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为667,500.00元，支出决算为358,494.68元，完成年初预算的下53.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算119,800.00元，为通过其他政府性基金安排的公务用车购置费支出，占总支出决算的33.42%；公务用车运行维护费支出决算238,694.68元，占总支出决算的66.58%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第三监狱部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为667,500.00元，支出决算为238,694.68元，完成年初预算的35.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为238,694.68元，完成年初预算的66.43%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2022年云南省第三监狱严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出大幅下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少61,305.32元，下降20.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元；公务用车购置费支出决算减少14,380.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少46,925.32元，下降16.43%；公务接待费支出决算减少0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2022年云南省第三监狱严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出较上年下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省第三监狱2022年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2.更新购置车辆数涉密，不予公开。公务用车保有量涉密，不予公开。因本单位执法执勤用车使用年限较长，用车安全隐患较大，亟待报废更新。开支一般公共预算财政拨款公务用车运维费主要用于监狱执法管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。云南省第三监狱2022年无国内公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第三监狱部门2022年机关运行经费支出20,102,090.00元，比上年增加762,090.20元，增长3.94%,主要原因为落实司法部对监狱监管区的安全警戒相关工作要求，确保监狱安全稳定，本单位监管区及狱政设施电费等运行经费较上年增加，导致机关运行经费支出较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于保障全省监狱各单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省第三监狱部门资产总额317,506,299.37元，其中，流动资产24,341,324.19元，固定资产279,217,072.17元，在建工程2,539,747.17元，无形资产975,468.86元，其他资产10,432,686.98元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加805,960.55元，其中固定资产增加7,722,968.76元。处置车辆4辆，账面原值696,114元；实现资产处置收入1000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额14,459,520.14元，其中：政府采购货物支出14,459,520.14元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,610,149.69元，占政府采购支出总额的31.88%。

四、部门绩效自评情况

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

云南省第三监狱2022年度决算公开报表.pdf

云南省第三监狱2022年度绩效自评报告.pdf

云南省第三监狱2022年度国有资产使用情况表.pdf