云南省昭通监狱2023年预算公开

附件1

云南省昭通监狱2023年预算公开目录

第一部分 云南省昭通监狱2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省昭通监狱2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省昭通监狱2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省昭通监狱属于行政单位，是国家刑罚执行机关，担负着惩罚与改造罪犯的职能，依法对罪犯进行监管；根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想、文化、技术教育，将罪犯改造成守法的公民。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）

（三）重点工作概述

2022年，在厅局党委坚强领导下，云南省昭通监狱以“忠诚保平安 护航党的二十大”工作为主线，以总体国家安全观为统领，闻令而动、踔厉奋发，对照“五好”目标要求，统筹推进“五安全一稳定”、企业发展和改扩建项目建设等各项工作，实现连续19年“四无”目标。

一是政治建设持续提升，坚持党的政治领导、绝对领导、全面领导，全面加强领导班子建设，落实“三重一大”，维护团结统一；二是从严治党全面加强。坚定不移坚持全面从严治党方针，压紧压实党委主体责任、纪委监督责任、“一把手”“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”，推动“四责”协同落实；三是疫情防控慎终如始。坚持高于社会、严于地方标准，坚决落实优化“疫情防控二十条”“新十条”“新十二条”，“管牢物、盯紧人、看住门”，坚决阻断疫情传播链；四是安全稳定态势良好。围绕五安全一稳定，成立专班6个，进入战时状态、调整执勤模式、提高勤务等级；五是刑罚执行严格规范。坚持依法办案，强化实质化审查，进一步规范执法标准和工作流程；六是基础保障持续夯实。扎实推进改扩建项目，完成形象进度85%；七是队伍建设抓好带好。不打折扣、不讲条件贯彻好、落实好上级各项决策部署，以实际行动践行对党忠诚。

2023年监狱工作思路：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。做好2023年监狱工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，深入学习习近平法治思想和习近平总书记对政法工作、监狱工作重要指示批示精神，认真落实中办国办《意见》和云南省《实施意见》。深刻把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”训词要求,坚持以总体国家安全观为统领，统筹安全和发展两件大事，坚持严格规范公正文明执法，奋力建设更高水平的法治、平安、文明、智慧监狱。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员 152人，其中： 离休 2人，退休 150人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入152,763,043.83元，其中：一般公共预算141,013,525.75元，政府性基金8,333,318.08元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,416,200.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比单位财务总收入减少38,539,056.17元，降幅20.15%，其中：一般公共预算收入增加3134025.75元，增幅2.22%，主要原因：一是财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；二是因政策改变，将原纳入项目支出的人员支出调整到基本支出；三是统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排。政府性基金收入减少44,215,281.92元，降幅84.14%，主要原因：2022年安排的部分一次性政府性基金预算，2023年不再安排，政府性基金收入减少。其他收入增加2,542,200.00元，增幅290.87%，主要原因：因辅助警务人员经费按原渠道由单位资金解决，并纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入 149,346,843.83元，其中:本年收入128,686,622.76元，上年结转收入20,660,221.07元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128,686,622.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入减少41,081,256.17元，降幅21.57%，主要原因为:一般公共预算财政拨款收入增加3134025.75元，增幅2.22%，主要原因：一是财政保障标准进行了调整，一般公共预算财政拨款收入增加；二是统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排。上年结余结转收入较2022年减少31,358,678.93元，降幅60.28%，主要原因：项目资金使用率进一步提高，结转资金减少。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出 152,763,043.83元。财政拨款安排支出 149,346,843.83元，其中：

基本支出132,323,382.02元，与上年对比增加17,850,382.02元，增幅15.59%，主要原因分析:一是财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；二是因政策改变，将原纳入项目支出的人员支出调整到基本支出；三是统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排。

项目支出17,023,461.81元，与上年对比减少58,931,638.19元，降幅77.59%，主要原因分析：2022年安排了部分一次性项目，2023年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱115655916.09元，我部门“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休89,640.00元，主要用于本单位离退休人员经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,843,043.34元，主要用于本单位基本养老保险缴费基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,181,690.67元，主要用于本单位缴纳经人社部门审核符合退休要求的人员职业年金记实资金基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,579,082.31元，主要用于本单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,888,848.74元，主要用于本单位公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出235,728.00元，主要用于本单位大病补充医疗保险费基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9,539,576.60元，主要用于本单位2023年缴纳住房公积金基本支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出8,333,318.08元，主要用于政府性基金结转支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额17,378,114.06元，其中：政府采购货物预算17,228,114.06元、政府采购服务预算150,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昭通监狱单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计510,600.00元，较上年减少212,500.00元，下降29.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昭通监狱单位2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，云南省昭通监狱无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。

增减变化原因：云南省昭通监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，云南省昭通监狱2023年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省昭通监狱单位2023年公务接待费预算为45,300.00元，较上年减少87,800.00元，下降65.97%，云南省昭通监狱在预算执行中，严格执行中央八项规定和“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，公务接待费将在预算范围内进一步大幅压减，预计接待90批次，预计接待900人次。

增减变化原因：云南省昭通监狱坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，云南省昭通监狱进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昭通监狱单位2023年公务用车购置及运行维护费为465,300.00元，较上年减少124,700.00元，下降21.14%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费465,300.00元，较上年减少4,700.00元，下降1.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

增减变化原因：一是云南省昭通监狱坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神。二是近两年本单位报废更新了2辆老旧执法执勤用车，实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少；三是2022年公务用车购置一辆，2023年没有安排公务用车购置预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

 2023年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是保障全监狱系统人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昭通监狱单位2023年机关运行经费安排81,458,732.42元，与上年对比增加11,935,532.42元，增幅17.17%，主要原因分析：一是2023年干警人数增加，工资和福利支出及公用经费相应增加；二是统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算；三是公用经费人均标准提高。

2023年昭通监狱机关运行的经费主要用于人员工资福利、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省昭通监狱单位资产总额372,697,387.39元，其中，流动资产40,956,793.16元，固定资产61,331,443.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程270,089,010.50元，无形资产320,140.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加35,960,489.00元，其中固定资产减少3,179,756.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值313,809.00元；报废报损资产2项，账面原值313,809.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入75,562.20元，其中出租资产180,000.90平方米，资产出租收入75,562.20元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省昭通监狱2023年单位预算表《政府性基金预算支出预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》、《部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

      注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省昭通监狱2023年度预算公开报表.pdf