当前位置：
政府信息公开
附件1
云南省曲靖监狱2023年预算公开目录
第一部分 云南省曲靖监狱2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省曲靖监狱2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省曲靖监狱2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省曲靖监狱是国家刑罚执行机关，其主要工作职责为：负责管理监狱的刑罚执行工作并承担相应的责任，监督刑法、刑事诉讼法、人民警察法和监狱法等法律、法规及各项规章制度、政策的执行。负责狱政管理和教育改造工作，制定有关制度；负责监狱的监管安全,负责监督狱内侦查工作，指导并参与对监狱特大案件和重大刑事案件的侦破工作；监督检查监狱的安全防范工作，做好突发事件的预防和反暴乱劫狱工作,负责组织、协调、处置狱内突发公共卫生安全事件；指导对罪犯的防病治病工作,负责监狱和监狱企业国有资产的监督管理工作，并承担监狱企业国有资产保值增值的责任；负责制定监狱年度经费预算，监督管理监狱和监狱企业经费、财务决算、财会和内部审计工作。指导、监督和协调监狱企业生产经营工作；承担安全生产监督管理责任；负责基本建设、科技发展、产品质量、环境保护等工作。保障监狱监管场所安全和刑罚执行。
（二）机构设置情况
我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。
（三）重点工作概述
2022年，曲靖监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，在省委省政府、司法部和省厅局党委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，以“忠诚保平安 护航二十大”维稳安保工作为主线，以作风革命、效能建设和“对标先进、争创一流”主题实践活动为有效抓手，扎实推进全省监狱工作会议“十个强化”“在十个方面下功夫见成效”在监狱落地见效，监狱连续13年实现“四无”目标，各项工作持续健康发展。
2023年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示精神和中央政法工作会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持总体国家安全观，坚持稳中求进工作总基调，按照党中央、省委省政府、司法部决策部署和省厅局工作要求，着力在补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结上下功夫，深入推进监狱治理体系和治理能力现代化，推动监狱工作提质增效。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释2）
离退休人员 290人，其中： 离休 7人，退休 283人。
车辆编制19辆，实有车辆18辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年单位财务总收入240,628,874.55元，其中：一般公共预算239,128,874.55元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000,000.00元，非同级财政拨款收入500,000.00元。
与上年对比单位财务总收入增加38,648,374.55元，增幅19.13%，其中：一般公共预算收入增加40,388,744.55元，增幅20.32%，主要原因分析一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加。二是上年结余结转收入较2022年增加14,373,626.53元。
（二）财政拨款收入情况
2023年单位财政拨款收入 239,128,874.55元，其中:本年收入223,134,148.02元，上年结转收入15,994,726.53元。本年收入中，一般公共预算财政拨款223,134,148.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比单位财政拨款收入增加39,198,374.55元，增幅19.61%，主要原因分析一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；二是上年结余结转收入较2022年增加。
四、预算单位支出情况
2023年单位预算总支出 240,628,874.55元。财政拨款安排支出 239,128,874.55元，其中：基本支出226,856,133.88元，与上年对比增加29,749,233.88元，增幅15.11%，主要原因分析一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算财政拨款收入增加，基本支出增加；二是统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排；三是增加优秀公务员奖励经费，党总支、党支部工作经费。项目支出12,272,740.67元，与上年对比增加9,449,140.67元增幅334.64%，主要原因分析是2023年新增项目安排一次性支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-监狱180,479,606.02元，我单位“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休183,060.00元，主要用于保障云南省曲靖监狱离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15,863,468.48元，主要用于保障云南省曲靖监狱缴纳基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2,258,079.70元，主要用于云南省曲靖监狱经人社部门审核符合退休要求的人员职业年金记实资金预算支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8,318,656.69元，主要用于云南省曲靖监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5,207,916.16元，主要用于云南省曲靖监狱公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出417,404.00元，主要用于云南省曲靖监狱大病补充医疗保险费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14,390,683.50元，主要用于云南省曲靖监狱2023年缴纳住房公积金预算支出。
其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出12,010,000.00元，主要用于政府性基金安排支出。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额14,252,800.00元，其中：政府采购货物预算12,800,800.00元、政府采购服务预算1,452,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省曲靖监狱2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计592,628.17元，较上年减少88,971.83元，下降13.05%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省曲靖监狱2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因:与上年度无变化。
（二）公务接待费
云南省曲靖监狱2023年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少209,600.00元，下降80.74%，在预算执行中，严格执行中央八项规定和“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，公务接待费将在预算范围内大幅压减，预计国内公务接待批次为10批次，共计接待100人次。
增减变化原因：云南省曲靖监狱坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，提高政治站位，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省曲靖监狱2023年公务用车购置及运行维护费为542,628.17元，较上年增加120,628.17元， 增幅28.58%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元；公务用车运行维护费422,628.17元，较上年增加628.17元，增幅0.15%。共计购置公务用车一辆，年末公务用车保有量为18辆。
增减变化原因：公务用车购置费增加原因是我单位2023年更新购置公务用车1辆， 2022年没有此项支出。公务用车运行维护费增加原因是车辆老旧，使用年限长，部件老化，行驶里程数增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年主要围绕年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是为切实加强基层监狱经费保障能力，促进监狱依法履行职责，确保监狱安全稳定，结合实际，按照“满足基本，适当提高，统筹兼顾”的原则，同时确保资金使用依法、规范、安全、高效。绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是为加强监狱人民警察队伍正规化建设,规范人民警察着装行为,树立人民警察良好形象。在项目实施过程中，本着“规范化、实用化、专业化”的原则配置警服。并严格执行国家财政项目资金管理规定、内控制度，确保专款专用，确保项目顺利实施并取得预期成效。绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省曲靖监狱2023年机关运行经费安排26,430,476.27元，与上年对比增加3,189,876.26元，增幅13.73%，主要原因分析：一是统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排；二是增加优秀公务员奖励经费，党总支、党支部工作经费。
2023年云南省曲靖监狱机关运行的经费主要用于人员工资福利、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省曲靖监狱资产总额461,245,845.13元，其中，流动资产71,782,437.16元，固定资产388,864,592.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产598,815.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少26,571,662.05元，其中固定资产增加127,217,288.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值344,727.49元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，因此，精准数据将在公开2022年度单位决算时一并公开。此处公开为2022年12月资产月报数据。
（四）其他需要说明的情况
云南省曲靖监狱2023年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》、《部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。
注释：注释1：监狱三定方案涉密，不宜公开。
注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。
云南监狱网备案号 53010202000489