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云南省西双版纳监狱2023年预算公开目录
第一部分 云南省西双版纳监狱2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省西双版纳监狱2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省西双版纳监狱2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省西双版纳监狱位于云南省景洪市普文镇，是关押罪犯的刑罚执行机关，肩负着对罪犯的改造和教育的重要责任，依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理，通过实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。
（二）机构设置情况
我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。
（三）重点工作概述
2022年，云南省西双版纳监狱以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，坚持总体国家安全观，紧紧围绕“忠诚保平安，护航二十大”主体思想，全狱各职干警职工不忘初心、牢记使命，面对严峻复杂的疫情防控和安全稳定形势，始终保持坚强的政治定力和忘我的担当精神，上下齐心、团结一致、攻坚克难，全力服务平安云南、法治云南建设大局。
2023年，云南省西双版纳监狱将继续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习、全面领会、全面落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示精神和中央政法工作会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。按照省司法厅、省监狱管理局对监狱工作的安排，巩固深化各项活动、学习成果，持续强化政治建设，全力维护监狱安全稳定，深入践行改造宗旨，严格依法执行刑罚，锤炼过硬警察铁军队伍，确保监狱安全稳定，为全面推进依法治国、建设社会主义法治国家作出应有贡献。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，预算单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释2）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年单位财务总收入127,607,552.03元，其中：一般公共预算124,354,039.55元，政府性基金2,673,512.48元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入580,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比单位财务总收入增加15,486,452.03元，增幅13.8％，其中：一般公共预算收入增加13,700,739元，增幅12.38％，主要原因: 一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；二是由于上年项目未完成，合同未执行完毕，上年结余结转收入增加。政府性基金收入较上年减少857,800元，减幅100％，主要原因分析：受产业项目因素影响。
（二）财政拨款收入情况
2023年单位财政拨款收入127,027,552.03元，其中:本年收入122,579,771.93元，上年结转收入4,447,780.10元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122,579,771.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比单位财政拨款收入增加15,516,452.03元，增幅13.91%，主要原因为:贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加。政府性基金收入较上年减少857,800元，减幅100％，主要原因分析：受产业项目因素影响。上年结转收入较2022年增加3,890,280.10元，主要原因是上年项目未完成，合同未执行完毕。
四、预算单位支出情况
2023年单位预算总支出127,607,552.03元。财政拨款安排支出127,027,552.03元，其中：基本支出123,593,408.08元，与上年对比基本支出增加14,776,408.08元，主要原因为：一是云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算基本支出增加；二是因政策改变，将原纳入项目支出的人员支出调整到基本支出；三是统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排；四是增加优秀公务员奖励经费，党总支、党支部工作经费。
项目支出3,434,143.95元，与上年对比项目支出增加2,155,343.95元，一是2022年安排了部分一次性项目，2023年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少；二是受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-监狱97,919,477.40元。我单位“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休120,420.00元，主要用于离休费和离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,179,172.16元，主要用于缴纳干警养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,761,026.88元，主要用于缴纳干警职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4,636,003.50元，主要用于缴纳干警基本医疗保险和离休干部医疗统筹费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,004,332.41元，主要用于缴纳干警公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出158,067.00元，主要用于缴纳干警其他医保支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8,575,540.20元，主要用于缴纳干警住房公积金。
其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出2,673,512.48元，主要用于政府性基金结转支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额12,956,800.00元，其中：政府采购货物预算12,736,800.00元、政府采购服务预算220,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省西双版纳监狱部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计745,385.00元，较上年减少133,815.00元，下降15.22%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省西双版纳监狱部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费无增减变化。
（二）公务接待费
云南省西双版纳监狱部门2023年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少127,700.00元，下降86.46%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。
增减变化原因：云南省西双版纳监狱坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，版纳监狱提高政治站位，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省西双版纳监狱部门2023年公务用车购置及运行维护费为725,385.00元，较上年减少6,115.00元，下降0.84%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年减少0元，下降0.00%；公务用车运行维护费605,385.00元，较上年减少6,115.00元，下降1.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为14辆。
增减变化原因：一是云南省西双版纳监狱坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障单位人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”新格局，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省西双版纳监狱部门2023年机关运行经费安排14,819,262.71元，与上年对比1,256,362.71元，主要原因分析：统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排；增加优秀公务员奖励经费，党总支、党支部工作经费。
2023年云南省西双版纳监狱运行的经费主要用于人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等基本支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省西双版纳监狱部门资产总额245,646,455.97元，其中，流动资产13,043,291.90元，固定资产原值232,037,744.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程485,387.52元，无形资产80,032.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2794970.10元，其中固定资产增加9022451.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值372,555.00元；报废报损资产77项，账面原值890,310.00元，实现资产处置收入400.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明的情况
云南省西双版纳监狱2023年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，公开空表。
注释：注释1：监狱三定方案涉密，不宜公开。
注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。
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