云南省益宁监狱2023年预算公开

附件1

云南省益宁监狱2023年预算公开目录

第一部分 云南省益宁监狱2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省益宁监狱2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省益宁监狱2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省益宁监狱是国家刑罚执行机关。贯彻执行监狱工作有关法律法规和方针政策，依法执行刑罚。负责狱政管理、狱内侦查、生活卫生、监管安全防范。负责对罪犯教育改造，开展思想教育、文化教育、技术教育。依法组织罪犯劳动改造。负责狱政设施、信息化建设，承担警务保障、国有资产管理。负责监狱民警职工队伍建设和党风廉政建设。指导监狱工会、共青团组织建设及离退休人员服务管理。完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释 1）。

（三）重点工作概述

2022年是极不寻常、极不平凡的一年，我们迎来了党的二十大胜利召开，举世瞩目、无比振奋。在省委省政府、司法部和厅局党委坚强领导下，益宁监狱系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，紧紧围绕“忠诚保平安，护航二十大”，按照年初确定的“十个强化，在十个方面下功夫、见成效”的目标任务，深入践行“两个革命”。作为益宁监狱元年，圆满完成了监狱整体搬迁工作、连续20年“四无”目标得以实现、企业改革和发展有了新的突破，实现了监狱的转型跨越发展，维护了社会的平安稳定。

2023年云南省益宁监狱将深入学习贯彻党的二十大精神，着力加强政治建设；高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，着力强化理论武装，在监狱党委的团结带领下，全面开启监狱高质量发展新征程；继续围绕监狱中心工作，强化制度落实，着力构建监管安全长效机制，奋力实现连续21年“四无”目标；扩展教育改造创新方式，持续提升罪犯教育改造质量；监企发展转型升级，劳务收入创新高，实现扭亏为盈；历史遗留问题实质化解，基本民生保障有力，从严管党治警深入推进，着力推进自我革命，队伍素质显著增强，进一步锻造监狱警察铁军，政治生态风清气正，坚决守住不发生系统性风险；坚决落实厅局党委决策部署，严格落实疫情防控政策。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释 1）。

离退休人员 328人，其中： 离休 4人，退休 324人。

车辆编制19辆，实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入231,743,702.65元，其中：一般公共预算229,511,310.65元，政府性基金362,392.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,870,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入减少了31,834,297.35元，降幅为12.08%。其中：一般公共预算减少32,473,497.35元，降幅为12.38%，政府性基金减少495,408.00元，降幅为57.75%，其他收入预算增加了1,497,000.00元，增幅为401.34%。主要原因：一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准提高；二是2023年较2022年共计减少了警察服装专项经费和智慧监狱建设项目专项经费28,848,000.00元，项目支出大幅减少；三是监狱改扩建项目基本完成，2023年结转收入较2022年减少23,665,286.38元，降幅71.52%；四是本年度政府性基金财务预算收入为2022年合同未履行完成项目结转资金，受产业项目等因素影响，未新增政府性基金项目；五是监狱完成搬迁正常运转，2023年其他收入较上年增多。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 229,873,702.65元，其中:本年收入220,449,089.03元，上年结转收入9,424,613.62元。本年收入中，一般公共预算财政拨款220,449,089.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入减少33,331,297.35元，降幅为12.66%，其中:本年收入减少9,666,010.97元，降幅为4.20%，上年结转收入22,931,486.38元，降幅为70.87%。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少了8,808,210.97元，降幅为3.84%，政府性基金预算财政拨款减少857,800.00元，降幅为100%。主要原因：一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准提高；二是2023年较2022年共计减少了警察服装专项经费和智慧监狱建设项目专项经费28,848,000.00元，预算项目大幅减少；三是监狱改扩建工作已完成建设，结转资金大幅减少，2023年结转收入较2022年减少23,665,286.38元，降幅71.52%；四是2023年度无新增政府性基金预算财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 231,743,702.65元。财政拨款安排支出 229,873,702.65元，其中：

基本支出223,517,228.80元，与上年对比基本支出增加了23,107,928.80元，增幅为11.53%，财政拨款安排支出变化主要原因：一是2023年云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算基本支出增加；二是预算申报时2023年在职警察人数较2022年增加，同时因职级和警衔晋升等因素，一般公共预算基本支出增加；三是因政策改变，将原纳入项目支出的人员支出调整到基本支出；四是统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排；五是增加优秀公务员奖励经费，党总支、党支部工作经费。

项目支出6,356,473.85元，与上年对比减少了22,491,526.15元，降幅77.97%，主要原因：一是本年度监狱改扩建工程已完成，无新增项目支出；二是因政策改变，将原纳入项目支出的人员支出调整到基本支出；三是受产业项目因素影响，2023年度无新增政府性基金预算安排项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱181,002,261.27元，我部门“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休192,240.00元，主要用于保障单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16,601,189.92元，主要用于单位基本养老保险缴费基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,910,088.65元，主要用于经人社部门审核符合退休要求的人员职业年金记实资金预算支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8,442,129.22元，主要用于缴纳基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5,709,353.59元，主要用于缴纳公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出454,048.00元，主要用于缴纳大病补充医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15,200,000.00元，主要用于缴纳住房公积金预算支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出362,392.00元，主要用于支付合同约定剩余监狱罪犯教育功能设施设备费用。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额14,732,860.00元，其中：政府采购货物预算14,282,860.00元、政府采购服务预算450,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省益宁监狱部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计883,682.00元，较上年减少279,918.00元，下降24.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省益宁监狱部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:2023年因公出国（境）费预算与2022年因公出国（境）费预算均为0.00元，无增减变化。

（二）公务接待费

云南省益宁监狱部门2023年公务接待费预算为80,000.00元，较上年减少151,800.00元，下降65.49%，国内公务接待批次为 50次，共计接待800人次。

增减变化原因:我单位严格执行中央八项规定及有关实施细则、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的有关要求，提高政治站位，进一步规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省益宁监狱部门2023年公务用车购置及运行维护费为803,682.00元，较上年减少128,118.00元，下降13.75%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元， 下降100.00%；公务用车运行维护费803,682.00元，较上年减少8,118.00元，下降1.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）:一是坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的有关要求，进一步规范公务用车行为和支出，对超限车辆积极申请报废处理；二是为确保安全行车，在省监狱局关心和帮助下，近三年来积极争取置换公务用车3辆，进一步压减了车辆维修和保养费用；三是2023年度无公务用车更新购置计划。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障本单位人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面推进监狱治理和治理能力现代化，持续保障监狱安全稳定，确保连续实现21年“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，强化制度落实，着力构建监管改造良好氛围，扩展教育改造方式，全面提升教育改造质量，丰富劳动改造方式，夯实劳动改造成效，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法，深入学习和践行习近平法治思想，坚决贯彻党的二十大精神，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，促进社会公平正义，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。六是坚持全面从严管党治警，着力推进自我革命，进一步锻造监狱警察铁军，坚决落实厅局党委决策部署，严格落实各项政策，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省益宁监狱部门2023年机关运行经费安排24,802,144.29元，与上年对比增加了2,208,344.29元，增幅为9.77%。主要原因为：公用经费保障标准提高，统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排；增加优秀公务员奖励经费，党总支、党支部工作经费。

2023年益宁监狱运行经费主要用于办公费、水电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、差旅费、交通费等基本支出中的公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省益宁监狱部门资产总额724,715,910.39元，其中，流动资产70,792,703.13元，固定资产140,691,402.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程505,088,375.83元，无形资产8,143,429.05元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加134,031,781.34元，其中固定资产增加95,739,102.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆14辆，账面原值1,329,676.03元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省益宁监狱2023年部门预算表《部门项目绩效目标表》涉密项目绩效目标不公开（见注释 2），《政府性基金预算支出预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》、《部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

      注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省益宁监狱2023年预算公开附表.pdf