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附件1
云南省宜良监狱2023年预算公开目录
第一部分 云南省宜良监狱2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省宜良监狱2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省宜良监狱2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省宜良监狱是国家的刑罚执行机关，财政全额供给的二级预算单位。主要职能是收押罪犯，正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、职业技能教育，将罪犯改造成为守法公民，预防和减少犯罪，保障社会的安全和稳定。
（二）机构设置情况
我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记对政法工作的重要批示指示精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。紧紧围绕党中央、省委省政府、厅局党委的决策部署和要求，坚持全面从严管党治警，坚持稳中求进工作总基调，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，统筹疫情防控和监狱工作主责主业，统筹高水平安全和高质量发展，统筹“忠诚保平安、护航二十大”百日攻坚守安全。全面贯彻落实局党委“十个强化、十个下功夫、十个见成效”工作思路，打出了“1356”组合拳，创新构建了党建+队伍治理模式、制度+监狱安全管理模式、教育+改造罪犯模式、规范+企业发展“4个+”监狱治理模式，紧紧抓住事关保安全、促发展、利长远的重大问题，谋划和部署各项工作，推动“五安全一稳定”取得新成效，刑罚执行工作有了新进步，党的建设和警察队伍焕发新气象。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释2）。
离退休人员193人，其中：离休4人，退休189人。
车辆编制17辆，实有车辆15辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年财务总收入186,400,854.87元，其中：一般公共预算182,392,409.80元，政府性基金265,945.07元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,742,500.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比财务总收入增加26606454.87元，增幅16.65%，其中：一般公共预算收入增加 24,303,609.80元，增幅15.37%，主要原因：一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，单位公用经费标准调整增加，一般公共预算收入增加；二是由于上年项目未完成，合同未执行完毕，上年结余结转收入增加。政府性基金预算收入较2022年减少799,654.93元，减幅75.04%，主要因受产业项目因素影响。其他收入增加 3,102,500.00 元，增幅484.77%，主要因辅助警务人员经费按原渠道由单位资金解决，并纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年财政拨款收入 182,658,354.87元，其中:本年收入181,045,995.81元，上年结转收入1,612,359.06元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181,045,995.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比单位财政拨款收入增加 23,503,954.87 元，增幅14.77%，主要原因：一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，单位公用经费标准调整增加，一般公共预算收入增加；本年收入中政府性基金预算收入较2022年减少799,654.93 元，减幅75.04%，主要原因为：2022年安排了部分一次性项目，2023年不再安排，一般公共预算安排项目收入减少。上年结转收入较2022年增加 1,165,859.06 元，增幅261.11%，主要因上年项目未完成，合同未执行完毕。
四、预算单位支出情况
2023年预算总支出 186,400,854.87元。财政拨款安排支出 182,658,354.87元，其中：基本支出181,642,409.80元，与上年对比增加24,699,109.80元，增幅15.74%，主要原因为：一是云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算基本支出增加；二是因政策改变，将原纳入项目支出的人员支出调整到基本支出；三是统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排；四是增加优秀公务员奖励经费，党支部工作经费。
项目支出1,015,945.07元，与上年对比减少748,654.93元，减幅42.43%，主要原因为：2022年安排了部分一次性项目，2023年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-监狱145,470,223.33元，我单位“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休120,960.00元，主要用于保障单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12,640,131.36元，主要用于保障单位缴纳基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,475,723.55元，主要用于保障单位经人社部门审核符合退休要求的人员职业年金记实资金预算支出。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤12,000.00元，主要用于2022年抚恤金及伤亡特殊补助金专项经费结转支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7,247,567.39元，主要用于单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,781,193.17元，主要用于单位公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出301,041.00元，主要用于单位大病补充医疗保险费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11,343,570.00元，主要用于单位2023年缴纳住房公积金预算支出。
其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出265,945.07元，主要用于政府性基金结转支出。
省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额16,007,716.00元，其中：政府采购货物预算15,789,716.00 元、政府采购服务预算218,000.00 元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省宜良监狱2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计633,614.00元，较上年减少4,986.00元，下降0.78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省宜良监狱2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施，我单位2023年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。
（二）公务接待费
云南省宜良监狱2023年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少120,000.00元，下降85.71%，我单位严格执行中央八项规定和“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，公务接待费将在预算范围内进一步大幅压减，预计接待20批次，预计接待200人次。
增减变化原因：我单位坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省宜良监狱2023年公务用车购置及运行维护费为613,614.00元，较上年增加115,014.00元，增加23.07%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元，增加100.00%；公务用车运行维护费493,614.00元，较上年减少4,986.00元，下降1.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为15辆。
增减变化原因:一是我单位坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，我单位实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。三是上年度省监狱管理局未安排公务用车购置项目，本年安排公务用车购置项目，因此我单位2023年公务用车购置费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”新格局，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省宜良监狱2023年机关运行经费安排21,306,578.22 元，与上年对比增加2,464,078.22元，主要原因为：统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排；增加优秀公务员奖励经费，党支部工作经费。
2023年机关运行经费主要用于人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等基本支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省宜良监狱资产总额318,167,542.69 元，其中，流动资产22,043,604.45 元，固定资产190,676,002.48 元，对外投资及有价证券0元，在建工程105,220,559.76 元，无形资产227,376.00 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,883,642.69元，其中固定资产增加3,512,402.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值917,843.28元，实现资产处置收入3,000.00 元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。资产处置收入及资产出租收入均已上缴国库。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明的情况
云南省宜良监狱2023年《政府性基金预算支出预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，公开空表。
注释：注释1：监狱三定方案涉密，不宜公开。
注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。
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