云南省监狱管理局中心医院2023年预算公开

云南省监狱管理局中心医院2023年预算公开目录

第一部分 云南省监狱管理局中心医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省监狱管理局中心医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省监狱管理局中心医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省监狱管理局中心医院是一所集监管、医疗、防疫为一

体的综合监狱医院，为教育改造罪犯服务，肩负着全省监狱系统

在押犯的疾病预防和治疗工作；同时服务社区居民，系统警察职

工；业务范围：涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

在监管改造新形势下，本单位主要职能是为各基层监狱服

务、为改造罪犯服务，围绕着教育改造中心任务，有效开展了全

省监狱系统在押犯的疾病治疗和预防工作，同时服务社区居民，

系统监狱警察，取得了较好的社会效益和经济效益，为构建和谐

社会作出了一定的贡献。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员 74人，其中： 离休 0人，退休 74人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入84,477,003.95元，其中：一般公共预算44,477,003.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入40,000,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加13,683,803.95元，增幅19.33%，其中：一般公共预算增加4,683,803.95元，增幅11.77%，主要原因:贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加。单位资金（含其他收入和非同级财政拨款收入）增加9,000,000.00元，增幅29.03%，主要因2023年增加辅警，辅警工资由单位资金保障。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 44,477,003.95元，其中:本年收入44,447,783.18元，上年结转收入29,220.77元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44,447,783.18元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加4,683,803.95元，增幅11.77%，主要原因：本年收入中一般公共预算财政拨款增加4,810,183.18元，增幅12.14%，主要因为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加。上年结转收入较2022年减少126,379.23元，减幅81.22%，主要因本年预算执行进度较好，结转资金减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 84,477,003.95元。财政拨款安排支出 44,477,003.95元，其中：基本支出44,451,663.57元，与上年对比增加5,000,163.57元，增幅12.67%，主要原因为：一是云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算基本支出增加；二是因政策改变，将原纳入项目支出的人员支出调整到基本支出；三是统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排；四是增加优秀公务员奖励经费。

项目支出25,340.38元，与上年对比减少316,359.62元，减幅92.58%，主要原因：2022年安排了部分一次性项目，2023年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱34,444,001.78元，我单位“公共安全支出” 科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释 2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休40,500.00元，主要用于我单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,575,764.00元，主要用于我单位基本养老保险缴费基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出90,179.36元，主要用于我单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,912,179.42元，主要用于我单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。 

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,120,480.39元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出93,899.00元，主要用于我单位大病补充医疗保险费支出。 

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3,200,000.00元，主要用于我单位缴纳住房公积金基本支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额25,291,700.00元，其中：政府采购货物预算20,613,700.00元、政府采购服务预算4,678,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省监狱管理局中心医院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计177,456.62元，较上年减少164,743.38元，下降48.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省监狱管理局中心医院部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位没有因公出国（境）费，较上年无变化。

（二）公务接待费

云南省监狱管理局中心医院部门2023年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少44,500.00元，下降68.99%，我单位严格执行中央八项规定和“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，公务接待费将在预算范围内进一步大幅压减，预计接待50批次，预计接待400人次。

增减变化原因:我单位严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，提高政治站位，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省监狱管理局中心医院部门2023年公务用车购置及运行维护费为157,456.62元，较上年减少120,243.38元，下降43.30%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元， 下降100.00%；公务用车运行维护费157,456.62元，较上年减少243.38元，下降0.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因:一是我单位坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神。二是我单位上年更新购置执法执勤用车1张，2023年无报废更新老旧执法执勤用车，公务用车购置费较上年减少120,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我单位重点项目预算绩效目标为：一是保障我单位人员经费、公用经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释 2）。二是为各基层监狱工作服务、为改造罪犯服务，围绕着教育改造中心任务，有效开展了全省监狱系统在押犯的疾病治疗和预防工作；三是服务社区居民和全系统监狱警察，为构建和谐社会作出了一定的贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省监狱管理局中心医院2023年机关运行经费安排4,723,764.06元，与上年对比增加399,564.06元，主要原因为：统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排。

2023年我单位机关运行经费主要用于人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省监狱管理局中心医院部门资产总额296,526,755.22元，其中，流动资产23,914,144.9元，固定资产265,247,087.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程7,285,521.63元，无形资产80,001.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15,636,946.47元，其中固定资产增加6,140,875.18元。处置车辆1辆，账面原值195,800.00元，实现资产处置收入2,414.00元；资产使用收入423,500.00元，其中出租资产30平方米，资产出租收入423,500.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省监狱管理局中心医院2023年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》、《部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

      注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

gongkaishuoming_2_290013048_云南省监狱管理局中心医院(附表）.pdf