云南省安宁监狱2023年预算公开

附件1

云南省安宁监狱2023年预算公开目录

第一部分 云南省安宁监狱2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省安宁监狱2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

               云南省安宁监狱2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省安宁监狱为云南省刑罚执行机关，主要履行对被判处死刑缓期执行及有期徒刑罪犯的收押、教育改造、刑罚执行职能。具体工作职责为负责监狱法制工作，完成监狱法制建设；负责监狱刑罚执行工作并承担相应的责任，运用刑法、刑事诉讼法、人民警察法和监狱法等法律、法规及各项规章制度执行刑罚工作；负责狱政管理和教育改造工作；负责监狱的安全稳定及罪犯的收押与调遣工作；负责狱内侦查工作，对重大案件和重大刑事案件的侦破工作；负责对罪犯的生活卫生、防病治病的工作；负责警用装备、物资装备的采购及管理工作。完成云南省监狱管理局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我狱机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

省安宁监狱在厅、局党委的正确领导下，以法治为纲、安全为基、发展为要，努力打造平安法治文明和谐监狱，攻坚克难，维护监狱安全稳定，各项工作呈现良好发展态势，主要概括为：

一是认真学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉拥护“两个确立”，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实提高政治站位、坚守安全底线、践行改造宗旨，坚持严格规范公正文明执法，忠诚履行好维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，以实际行动和工作成效，推动监狱高质量跨越发展。二是召开2022年“清廉监狱”建设工作推进会议和警示教育大会，推动我狱全面从严治党向纵深发展，着力打造“政治建设好、依法治监实、廉政制度全、队伍作风硬”的“清廉监狱”建设奠定了坚实的思想基础。三是为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步强化党员队伍建设，推动全体党员干部切实增强责任感和使命感，充分发挥好党员先锋模范作用，进一步转作风、提效能，开展“万名党员进党校”暨党务工作者培训班。

二、预算单位基本情况

我狱编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释1）。

离退休人员 148人，其中： 离休 3人，退休 145人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年我狱财务总收入132,330,319.43元，其中：一般公共预算126,974,819.43元，政府性基金805,500.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,550,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比我狱财务总收入增加4,007,719.43元，增幅3.12%，其中，一般公共预算收入增加1,033,619.43元，增幅0.82%，主要原因分析：一是财政对监狱部分保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加。二是由于上年项目未完成，合同未执行完毕，上年结转结余收入增加。三是单位资金（含其他收入）增加2,830,000.00元，增幅164.53%，主要由于辅助警务人员经费按原渠道由单位资金解决，并纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年我狱财政拨款收入 127,780,319.43元，其中:本年收入123,449,572.37元，上年结转收入4,330,747.06元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123,449,572.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比我狱财政拨款收入增加1,177,719.43元，增幅0.93%，主要原因分析：一是财政对监狱部分保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加。二是由于上年项目未完成，合同未执行完毕，上年结转结余收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年我狱预算总支出 132,330,319.43元。财政拨款安排支出 127,780,319.43元，其中：

基本支出125,850,920.84元，与上年对比增加12,304,120.84元，增幅108.36%，主要原因分析：一是财政对监狱部分保障标准进行了调整，一般公共预算基本支出增加；二是政策调整，原来纳入项目支出的人员支出调整到基本支出；三是统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会经费、福利费按照应发工资全口径测算安排。

项目支出1,929,398.59元，与上年对比减少12,846,401.41元，减幅86.94%，主要原因分析：一是2022年安排了部分一次性项目，2023年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少；二是政策调整，原来纳入项目支出的人员支出调整到基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱99,852,522.42元，我狱“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休91,260.00元，主要用于保障我狱离退休人员基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,548,883.04元，主要用于保障我狱基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,747,987.28元，主要用于我狱经人社部门审核符合退休要求的人员职业年金记实资金预算支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4,623,520.39元，主要用于我狱行政单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,994,682.56元，主要用于我狱公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出273,982.74元，主要用于我狱大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8,841,981.00元，主要用于我狱2023年缴纳住房公积金预算支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出805,500.00元，主要用于政府性基金结转支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

       无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额12,898,100.00元，其中：政府采购货物预算12,328,100.00元、政府采购服务预算570,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省安宁监狱2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计575,207.00元，较上年减少78,193.00元，下降11.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省安宁监狱2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，云南省安宁监狱无因公出国（境）团组个，因公出国（境）人次。

增减变化原因：我狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，我狱2023年没有因公出国（境）费用支出计划。

（二）公务接待费

云南省安宁监狱2023年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少74,100.00元，下降59.71%，国内公务接待批次为50次，共计接待600人次。

增减变化原因：我狱严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省安宁监狱2023年公务用车购置及运行维护费为525,207.00元，较上年减少4,093.00元，下降0.77%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费405,207.00元，较上年减少4,093.00元，下降1.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为14辆，未超车辆编制数。

增减变化原因：一是我狱严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求。二是根据上级主管部门计划安排，我狱2023年预计购置公务用车1辆置换现有黄标车，2023年公车购置费较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标及涉密事项（见注释2）。二是罪犯医疗卫生专项经费项目预算绩效目标：罪犯医疗费和特殊病犯医疗费由监狱发展专项资金保障，切实提升监狱医疗保障水平，绩效指标及涉密事项（见注释2）。三是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是践行改造宗旨，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”新格局，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。六是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省安宁监狱2023年机关运行经费安排14,905,914.05元，与上年对比增幅为1.35%，主要原因分析：财政对监狱保障标准进行了调整，一般公共预算基本支出增加。

2023年我狱机关运行经费主要用于办公费、水电费、物业管理费、差旅费、交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省安宁监狱部门资产总额275,359,586.18元，其中，流动资产18,925,383.05元，固定资产251,130,953.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,796,790.82元，无形资产506,459.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加22,634,012.88元，其中固定资产增加36,336,947.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值134,598.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,000.00元；资产使用收入17,731,780.48元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省安宁监狱2023年《政府性基金预算支出预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》、《部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不宜公开。

   注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。

云南省安宁监狱2023年预算公开.pdf