云南省第三监狱2023年预算公开

云南省第三监狱2023年预算公开目录

第一部分 云南省第三监狱2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第三监狱2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省第三监狱2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第三监狱是云南省刑罚执行机关，其主要工作职责为：制定监狱的中长期规划和年度计划并组织实施。负责管理监狱的刑罚执行工作并承担相应的责任。负责狱政管理和教育改造工作，制定有关制度；负责监狱的监管安全和罪犯的集中调遣协调工作。检查监狱的安全防范工作，做好突发事件的预防和反暴乱劫狱工作。负责组织、协调、处置狱内突发公共卫生安全事件；开展对罪犯的防病治病工作；落实警用装备计划、物资装备的配置管理。负责监狱信息化的规划、建设和监督工作；负责监狱的通讯监督管理工作。负责监狱和监狱企业国有资产的监督管理工作，并承担监狱企业国有资产保值增值的责任；负责制定监狱年度经费预算，监督管理监狱和监狱企业经费、财务决算、财会和内部审计工作。监督和协调监狱企业生产经营工作；承担安全生产监督管理责任；负责基本建设、科技发展、产品质量、环境保护等工作。负责监狱的警察队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按照干管权限考察、任免、选派和推荐干部；负责监狱基层党组织和工青妇工作。负责监狱纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作；开展执法监督监察。协调武警部队、法院、检察院、公安、国家安全和政府其他有关部门的关系，保障监狱监管场所安全和刑罚执行。完成云南省人民政府、云南省司法厅和云南省监狱管理局交办的其他事项。

监狱依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理，通过实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。

（二）机构设置情况

我部门机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2022年是极不寻常、极不平凡的一年，我们迎来了党的二十大胜利召开，举世瞩目、无比振奋，2022年也是云南省第三监狱爬坡上坎的关键之年。云南省第三监狱在省司法厅、省监狱管理局的坚强领导和关心支持下，认真贯彻落实云南司法行政工作会议、云南监狱工作会议安排部署，紧扣“忠诚保平安  护航二十大”工作主线，突出“十个强化，在十个方面下功夫、见成效”，全年“五安全一稳定”总体工作目标顺利实现，护航党的二十大维稳安保工作任务圆满完成。广大干警职工辅警不忘初心、牢记使命，讲政治、顾大局、敢担当、能奉献，确保了监狱持续安全稳定，没有发生大规模疫情，没有发生生产安全事故，没有发生新增典型严重违纪违法，企业发展稳中有进；党的建设不断加强，政治生态出清向好，干警精气神得到提升，干事创业氛围更加浓厚。以抓铁有痕、踏石留印的作风真抓实干，有力推动监狱各项工作扎实开展、取得成效。

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是省三监从“爬坡上坎”转向“提档升级”的开端、起步之年。云南省第三监狱要在全面贯彻落实省局“十个始终坚持，在十个方面提质增效”统一安排部署的基础上，沿着“构建五擎并驱的监狱工作提档升级新格局”这一思路，围绕“营造监狱担当有为干事创业环境”和“涵养监狱风清气正政治生态”两条主线，狠抓“促进思想大解放、促进作风大转变、促进执行大提升”三个促进，以“大安全”为基础、“大执法”为核心、“大教育”为根本、“大排查”为手段、“大责任”为保障，锚定九个“更加”的工作目标，着力构建五擎并驱“45544”的提档升级新格局基本构架，即：筑牢“大安全”基础，深刻认识安全稳定是监狱各项工作稳步发展的基石，做到“四个提升”，夯实监狱发展根基；聚焦“大执法”核心，着力“五个强化”推进构建监狱大执法体系，提升监狱治理水平；夯实“大教育”根本，推进实施“五心工程”，充分发挥教育改造攻心治本、维稳提质作用；用活“大排查”手段，完善“四个体系”，兜牢监狱安全底线；突出“大责任”保障，始终坚持用好制度“管人、管事、管权、管责”这个法宝，健全“四套制度”，强化履职担当意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员 367人，其中：离休 5人，退休 362人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入208,277,476.35元，其中：一般公共预算199,920,902.37元，政府性基金7,968,573.98元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入388,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加28,061,276.35元，增加15.57%，主要原因分析：一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；二是由于上年项目未完成，合同未执行完毕，上年结余结转收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 207,889,476.35元，其中:本年收入199,395,281.50元，上年结转收入8,494,194.85元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199,395,281.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加28,107,776.35元，增加15.6%，主要原因分析：主要因为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 208,277,476.35元。财政拨款安排支出 207,889,476.35元，其中：基本支出199,641,288.04元，与上年对比增加22,542,888.04元，增幅为13%，主要原因分析：一是云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算基本支出增加；二是因政策改变，将原纳入项目支出的人员支出调整到基本支出；三是统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排；四是增加优秀公务员奖励经费，党总支、党支部工作经费。

项目支出8,248,188.31元，上年对比增加7,274,488.31元，增幅747%，主要原因为是受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱157,935,700.90元，我单位“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休217,080.00元，主要用于保障监狱离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14,310,679.84元，主要用于保障监狱缴纳基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,976,338.82元，主要用于监狱经人社单位审核符合退休要求的人员职业年金记实资金预算支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8,164,359.85元，主要用于监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4,713,742.96元，主要用于监狱公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出403,000.00元，主要用于监狱大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12,200,000.00元，主要用于监狱2022年缴纳住房公积金基本支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出7,968,573.98元，主要用于政府性基金结转支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额17,096,220.00元，其中：政府采购货物预算16,756,220.00元、政府采购服务预算340,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第三监狱2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计440,017.20元，较上年减少227,482.80元，下降34.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第三监狱2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00 元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因:全省监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，云南省第三监狱2023年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省第三监狱2023年公务接待费预算为80,000.00元，较上年减少108,200.00元，下降57.49%。监狱严格执行中央八项规定和“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，公务接待费将在预算范围内进一步大幅压减，预计接待批次为34次，预计接待425人次。

增减变化原因：全省监狱坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，全省监狱进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第三监狱2023年公务用车购置及运行维护费为360,017.20元，较上年减少119,282.80元，下降24.89%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费360,017.20元，较上年减少717.20元，下降0.20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因:一是全省监狱坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，我狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。我狱2023年无公务用车购置计划，公务用车购置费预算较上年减少100%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”新格局，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第三监狱2023年机关运行经费安排23,378,649.94元，与上年对比增加3,732,725.62元，增幅为19%，主要原因为：统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排；增加优秀公务员奖励经费，党总支、党支部工作经费。

2023年监狱运行经费主要用于人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省第三监狱资产总额317,039,975.28元，其中，流动资产34,774,011.17元，固定资产278,783,872.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2506622.37元，无形资产975,468.86元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加171,955,275.28元，其中固定资产增加159,089,872.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值696,114.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省第三监狱2023年预算表《政府性基金预算支出预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》、《部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

      注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省第三监狱2023年预算公开附表.pdf