云南省元江监狱2023年部门预算公开

 附件1

云南省元江监狱2023年预算公开目录

第一部分 云南省元江监狱2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省元江监狱2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省元江监狱2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省元江监狱是云南省刑罚执行机关。对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，组织罪犯从事生产劳动，坚持以政治改造为统领，统筹推进政治改造、监管改造、教育改造、文化改造、劳动改造的监狱工作“五大改造”新格局，将罪犯改造成为守法公民。完成云南省司法厅、云南省监狱管理局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2022年是危中求机、稳中求进的坚守之年，更是万众一心、风雨同舟的奋斗之年。在省厅局党委的正确领导下，元江监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对监狱工作的绝对领导、全面领导，认真学习宣传贯彻党的十九届六中全会和党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕安全稳定和发展大局，扎实开展工作，连续十五年实现“四无”目标，疫情防控和安全稳定工作任务圆满完成。

2023年是全面学习贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”承上启下之年，更是监狱高质量发展的关键之年，做好监狱工作责任重大、使命光荣。我们要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记对政法工作的重要指示精神和中央政法工作会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持总体国家安全观，坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻落实上级决策部署和工作要求，持续深化实践“政策法规、权责一致、层级管理、沟通协调、相互补位”五项原则，全面谋划和推进监狱“党、政、企”各项工作，着力在补短板、强弱项、固底板、扬优势、保安全、促团结上下功夫，推动监狱工作提质增效，努力实现省局党委提出的“政治生态出清向好、班子队伍抓好带好、纪律作风越来越好、工作落实效果良好、监狱事业发展更好”的“五好”工作目标。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

离退休人员 105人，其中： 离休 0人，退休 105人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入129,289,597.27元，本年收入117,428,617.91元，其中：一般公共预算111,806,417.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元，其他收入5,622,200.00元。 

与上年对比单位财务总收入增加3,376,597.27元，增幅2.68%，其中：一般公共预算收入减少11,969,382.09元，减幅9.67%，主要原因分析:2022年安排了部分一次性项目，2023年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少。政府性基金预算收入减少632,000.00元，减幅100%，主要原因分析：按照监狱经费保障标准和保障渠道，上年纳入政府性基金预算项目由一般公共预算进行保障。单位资金（全额为其他收入）增加4,982,200.00元，增幅778.47%，主要原因分析: 辅助警务人员经费按原渠道由单位资金解决，并纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入 123,667,397.27元，其中:本年收入111,806,417.91元，上年结转收入11,860,979.36元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111,806,417.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入减少1,605,602.73元，减幅1.28%，主要原因分析：一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府过紧日子相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；二是2022年安排了部分一次性项目，2023年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少。 

    四、预算单位支出情况

      2023年单位预算总支出129,289,597.27元。财政拨款安排支出 123,667,397.27元，其中：基本支出113,193,499.26元，与上年对比增加14,506,699.26元，增幅14.70%，主要原因分析：一是云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算基本支出增加；二是因政策改变，将原纳入项目支出的人员支出调整到基本支出；三是统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排；四是增加优秀公务员奖励经费、党支部工作经费。

项目支出10,473,898.01元，与上年对比减少16,112,301.99元，减幅60.60%，主要原因分析:2022年安排了部分一次性项目，2023年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱98,798,092.46元，我单位“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休56,700.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7,943,789.28元，主要用于缴纳基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,066,884.16元，主要用于经人社部门审核符合退休要求的人员职业年金记实资金预算支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,386,119.22元，主要用于缴纳基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,514,066.95元，主要用于缴纳公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出171,156.00元，主要用于缴纳大病补充医疗保险费缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7,962,484.00元，主要用于缴纳住房公积金预算支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,768,105.20元，主要用于政府性基金结转支出。

  五、省对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

  无

 （二）按既定政策标准测算补助事项

  无

 （三）经济社会事业发展事项

  无

   六、政府采购预算情况

      根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额10,368,100.00元，其中：政府采购货物预算9,938,100.00元、政府采购服务预算430,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   云南省元江监狱单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计424,950.20元，较上年减少311,049.80元，下降42.26%，具体变动情况如下：

  （一）因公出国（境）费

   云南省元江监狱单位2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    增减变化原因：2023年因公出国（境）费预算与2022年因公出国（境）费预算均为0.00元，无增减变化。

  （二）公务接待费

   云南省元江监狱2023年公务接待费预算为60,000.00元，较上年减少68,000.00元，下降53.13%，预计接待25批次，预计接待800人次。

   增减变化原因：我单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，进一步规范公务接待行为和支出，公务接待费将在预算范围内进一步压减。

  （三）公务用车购置及运行维护费

   云南省元江监狱2023年公务用车购置及运行维护费为364,950.20元，较上年减少243,049.80元，下降39.98%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少240,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费364,950.20元，较上年减少3,049.80元，下降0.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

   增减变化原因：一是报废更新部分老旧执法执勤用车，实有车辆的运行维护费支出减少；二是根据上级统一安排，2023年单位无公务用车购置费预算。

    八、重点项目预算绩效目标情况

2023年主要围绕年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障我单位人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省元江监狱2023年机关运行经费安排14,071,822.04元，与上年对比增加1,323,222.04元，增幅10.38%。主要原因分析：发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排；增加优秀公务员奖励经费、党支部工作经费。

2023年单位机关运行经费主要用于人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省元江监狱资产总额283,830,185.64元，其中，流动资产18,532,411.92元，固定资产220,829,904.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程44,427,861.54元，无形资产40,008.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,683,384.64元，其中固定资产增加69,620,432.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值487,761.65元；报废报损资产3项，账面原值2,119,994.52元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省元江监狱2023年部门预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不宜公开。

注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。

云南省元江监狱2023年度预算公开报表.pdf