云南省永昌监狱2023年预算公开

附件1

云南省永昌监狱2023年预算公开目录

第一部分 云南省永昌监狱2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省永昌监狱2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省永昌监狱2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共云南省委机构编制委员会2022年5月11日批准设置云南省永昌监狱，2022年7月1日获得统一社会信用代码后成立，是云南省监狱管理局下属单位。其主要工作职责为：在云南省监狱管理局党委的领导下，负责新建云南省永昌监狱项目的具体筹建工作。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）

（三）重点工作概述

2022年是极不寻常、极不平凡的一年，我们迎来了党的二十大胜利召开，举世瞩目、无比振奋。在云南省司法厅、云南省监狱管理局坚强领导下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，紧紧围绕“忠诚保平安，护航二十大”，按照年初确定的“十个强化，在十个方面下功夫、见成效”的目标任务，深入践行“两个革命”。我单位克服新建云南省永昌监狱项目诸多困难，在确保生产安全和质量的提前下，稳步有序推进项目建设进度。

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，做好新时代监狱工作意义重大、责任重大、使命光荣。我单位工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面领会、全面落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示精神和中央政法工作会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持总体国家安全观，坚持稳中求进工作总基调，按照云南省司法厅、云南省监狱管理局的工作要求，我单位结合项目建设实际，强化临时党支部建设，以党建为抓手，对项目建设日常工作严格监督管理，有针对性的开展思想教育和相关业务培训，不断提高全体工作人员的思想政治素质和业务能力水平，涉及项目招标采购、合同执行、施工现场管理等工作都严格按照法律法规并在法务的法律意见指导下实施，切实把各项工作规范在法律和制度的框架内。积极协调武警部队、公安、地方政府有关单位的关系，保障新建云南省永昌监狱项目顺利筹建、实施，完成云南省司法厅及监狱管理局交办的任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，我单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

无离退休人员。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入146,550,000.00元，其中：一般公共预算146,550,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比单位财务总收入增加146,550,000.00元，增幅100.00%，其中：一般公共预算增加146,550,000.00元，增幅100.00%，主要原因：我单位为新成立单位，上年未编制预算，本年新纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入146,550,000.00元，其中:本年收入146,550,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146,550,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入增加146,550,000.00元，增幅100.00%，主要原因：我单位为新成立单位，上年未编制预算，本年新纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2023年单位预算总支出146,550,000.00元。财政拨款安排支出146,550,000.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增幅0.0%，主要原因为：我单位为新成立单位，上年未编制预算，本年无预算数。  

项目支出146,550,000.00元，与上年对比增加146,550,000.00元，增幅100.00%，主要原因为：我单位为新成立单位，上年未编制预算，本年新纳入部门预算。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱146,550,000.00元，我单位“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.0元、政府采购服务预算00.00元、政府采购工程预算00.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省永昌监狱单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,000.00元，较上年增加120,000.00，上升100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省永昌监狱单位2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，我单位为新增单位，无人员调入，无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

云南省永昌监狱部单位2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，我单位为新增单位，无人员调入，无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省永昌监狱单位2023年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年增加120,000.00元， 上升100.00%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元， 上升100.00%；公务用车运行维护费0.00元。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：我单位为新增单位，因新建云南省永昌监狱筹备工作需要，2022年9月云南省财政厅同意我单位申请调增公务用车编制1辆，新购置1辆公务用车，无人员调入，暂不能申请车辆运行费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

新建云南省永昌监狱为基本建设涉密项目，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省永昌监狱单位2023年机关运行经费安排0.00元，主要原因：我单位为新增单位，无人员调入，现工作人员为抽调云南监狱系统其它单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省永昌监狱单位资产总额256,303,331.20元，其中，流动资产609,104.22元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程255,694,226.98元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。我单位为2022年新增单位。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省永昌监狱2023年单位预算表《基本支出预算表》、《政府性基金预算支付预算表》、《部门政府采购预算表》、《部门购买服务预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》、《上级补助项目支出预算表》、《部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

         注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省永昌监狱2023年单位预算表.xlsx