云南省杨林监狱2023年预算公开

附件1

云南省杨林监狱2023年预算公开目录

第一部分 云南省杨林监狱2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省杨林监狱2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省杨林监狱2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  云南省杨林监狱的主要职能是按照监狱法的规定执行刑罚，关押罪犯并对其进行惩罚和改造。贯彻执行“惩罚和改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，认真履行刑罚执行机关的职能，依法管理和教育罪犯，全力以赴做好各项工作，确保监狱持续安全稳定，为社会安全稳定大局服务。

（二）机构设置情况

我部门机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2022年，云南省杨林监狱在省委省政府、司法部和厅、局党委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，宣传贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真学习全力做好党的二十大期间监狱安全稳定工作。坚持稳中求进工作总基调，落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，紧紧围绕“忠诚保平安，护航二十大”，按照年初确定的“十个强化，在十个方面下功夫、见成效”的目标任务，深入践行“两个革命”。广大干警、职工辅警不忘初心、牢记使命，讲政治、顾大局、敢担当、能奉献，面对严峻复杂的疫情防控和安全稳定形势，始终保持坚强的政治定力和忘我的担当精神，上下齐心、团结一致、攻坚克难，共同应“大势”、打“大仗”、迎“大考”，确保监狱持续安全稳定，没有发生大规模疫情，没有发生生产安全事故，没有发生新增典型严重违纪违法，企业发展稳中有进；党的建设不断加强，政治生态出清向好，干警精气神得到提升，干事创业氛围更加浓厚。以抓铁有痕、踏石留印的作风真抓实干，有力推动各项工作扎实开展、取得成效。

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，做好新时代监狱工作意义重大、责任重大、使命光荣。云南省杨林监狱的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面领会、全面落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示精神和中央政法工作会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持总体国家安全观，坚持稳中求进工作总基调，按照党中央、省委省政府、司法部决策部署和省司法厅工作要求，坚定不移加强监狱党的建设、努力实现“政治生态出清向好”，坚定不移贯彻新时代党的组织路线、努力实现“班子队伍抓好带好”，坚定不移纠“四风”刹歪风树新风、努力实现“纪律作风越来越好”，坚定不移以钉钉子精神抓落实、努力实现“工作落实效果良好”，坚定不移践行初心担当使命、努力实现“监狱事业发展更好”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

离退休人员 191人，其中： 离休 3人，退休 188人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入152,982,913.41元，其中：一般公共预算139,182,879.45元，政府性基金9,518,533.96元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,281,500.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比与上年对比部门财务总收入增加 27,245,013.41元，增幅21.66%，一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；二是由于上年项目未完成，合同未执行完毕，上年结余结转收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 148,701,413.41元，其中:本年收入138,852,855.52元，上年结转收入9,848,557.89元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138,852,855.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加24,229,113.41元，增幅19.46%，主要原因分析一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；二是由于上年项目未完成，合同未执行完毕，上年结余结转收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 152,982,913.41元。财政拨款安排支出 148,701,413.41元，其中：

基本支出138,986,650.35元，与上年对比增加17,124,250.35元，增幅14.05%，主要原因分析一是部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算基本支出增加；二是因政策改变，将原纳入项目支出的人员支出调整到基本支出；三是统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排；四是增加优秀公务员奖励经费，党总支、党支部工作经费。

项目支出9,714,763.06元，与上年对比增加6,379,263.06元，增幅191.25.%主要原因分析主要原因为：由于上年项目未完成，合同未执行完毕，上年结余结转收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱-110,569,422.42元，主要用于要用于我部门公共安全支出，“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释 2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9,640,964.48元，主要用于保障监狱缴纳基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,560,214.08元，主要用于监狱经人社部门审核符合退休要求的人员职业年金记实资金预算支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5,511,827.66元，主要用于监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,040,946.81元，主要用于监狱公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出245,024.00元，主要用于监狱大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8,500,000.00元，主要用于监狱 2023年缴纳住房公积金预算支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出9,518,533.96元，主要用于政府性基金结转支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额12,571,100.00元，其中：政府采购货物预算11,921,100.00元、政府采购服务预算650,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省杨林监狱部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计536,424.10元，较上年减少116,975.90元，下降17.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省杨林监狱部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。云南省杨林监狱无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。

增减变化原因：全省监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，云南省杨林监狱2023年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省杨林监狱部门2023年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少116,800.00元，下降85.38%，全省监狱系统35个行政单位在预算执行中，严格执行中央八项规定和“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，公务接待费将在预算范围内进一步大幅压减，预计接待50批次，预计接待400人次。

增减变化原因：全省监狱坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，全省监狱进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省杨林监狱部门2023年公务用车购置及运行维护费为516,424.10元，较上年减少120,175.90元，下降23.26%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%,；公务用车运行维护费396,424.10元，较上年减少175.90元，下降0.04%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因:一是全省监狱坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。云南省杨林监狱2023年公务用车购置费预算较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全监狱系统人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”新格局，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省杨林监狱部门2023年机关运行经费安排16,302,831.02元，与上年对比增加1,676,931.02元，增幅11.47%，主要原因为：统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排；增加优秀公务员奖励经费，党总支、党支部工作经费。

2023年云南省杨林监狱机关运行经费主要用于人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省杨林监狱部门资产总额318,981,409.70元，其中，流动资产22,001,783.49元，固定资产292,437,257.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,501,868.46元，无形资产386,000.00元，其他资产654,500.64元。与上年相比，本年资产总额增加3,874,159.66元，其中固定资产增加2,236,010.05元。报废报损资产5项，账面原值1,923,087.82元，实现资产处置收入1,000.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省杨林监狱2023年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省杨林监狱2023年预算公开表.pdf