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附件1
云南省丽江监狱2023年预算公开目录
第一部分 云南省丽江监狱2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省丽江监狱2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件1
云南省丽江监狱2023年预算公开目录
第一部分 云南省丽江监狱2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省丽江监狱2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省丽江监狱2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省丽江监狱位于丽江市古城区，是国家刑罚执行机关，主要担负罪犯的收押与改造任务，同时负责监狱法治工作、负责管理监狱的刑罚执行工作并承担相应的责任、负责狱政管理和教育改造工作。
（二）机构设置情况
我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。
（三）重点工作概述
2022年，在省司法厅、省监狱管理局党委的正确领导下，云南省丽江监狱以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、十九大、十九届历次全会精神、习近平总书记系列重要讲话和关于监狱工作的重要批示精神，以提高教育改造质量为中心，以确保监狱安全稳定为底线，以确保监狱安全稳定为目标，全面贯彻落实司法部、省厅局党委关于监狱安全稳定改革发展的各项决策部署，坚守安全底线，践行改造宗旨，监狱连续18年实现“四无”。
2023年，云南省丽江监狱将继续始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的二十大精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深入贯彻落实上级的各项决策部署，全力确保监狱的安全稳定。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，预算单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释2）。离退休人员156人，其中：离休1人，退休155人。
车辆编制15辆，实有车辆15辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入127,210,480.31元，其中：一般公共预算122,069,480.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,141,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比财务总收入增加15,745,380.31元，增幅14.13%，其中一般公共预算增加11,943,180.31元，增幅10.84%，主要原因是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加。其他收入增加4,521,000.00元，增幅729.19%，主要原因是2023年度警务辅助人员工资纳入当年预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入122,069,480.31元，其中:本年收入120,946,354.48元，上年结转收入1,123,125.83元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120,946,354.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，财政拨款收入增加11,943,180.31元，增幅10.84%，主要原因是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出127,210,480.31元。财政拨款安排支出122,069,480.31元，其中：基本支出121,410,354.76元，与上年对比增加12,946,054.76元，增幅11.94%，主要原因一是云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算基本支出增加；二是因政策改变，将原纳入项目支出的人员支出调整到基本支出；三是统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排；四是增加优秀公务员奖励经费，党总支、党支部工作经费；五是2023年度警务辅助人员工资纳入当年预算。
项目支出659,125.55元，与上年对比减少60,574.45元，降幅8.42%，主要原因一是坚决贯彻落实党中央和省委、省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，进一步提高资金使用效率，压减项目支出；二是受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-监狱98,835,495.20元，我单位“公共安全支出”科目涉及涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休89,100.00元，主要用于保障单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,611,943.72元，主要用于保障单位缴纳基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出299,103.82元，主要用于单位经人社单位审核符合退休要求的人员职业年金记实资金预算支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,709,631.76元，主要用于单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,349,013.46元，主要用于单位公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出229,695.35元，主要用于行政单位大病补充医疗保险费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7,945,497.00元，主要用于缴纳住房公积金预算支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额10,006,615.80元，其中：政府采购货物预算9,886,615.80元、政府采购服务预算120,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省丽江监狱部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计490,560.00元，较上年减少33,440.00元，下降6.38%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省丽江监狱部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。云南省丽江监狱无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。
增减变化原因: 严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实党中央和省委、省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，云南省丽江监狱2023年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。
（二）公务接待费
云南省丽江监狱部门2023年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降50.00%，在预算执行中，严格执行中央八项规定和“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，公务接待费将在预算范围内大幅压减，预计国内公务接待批次为30次，共计接待450人次。
增减变化原因：严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实党中央和省委、省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省丽江监狱部门2023年公务用车购置及运行维护费为460,560.00元，较上年减少3,440.00元，下降0.74%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费340,560.00元，较上年减少3,440.00元，下降1.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为15辆。
增减变化原因：一是严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实党中央和省委、省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求；二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，丽江监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。云南省丽江监狱2023年公务用车购置费预算较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年主要围绕年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是强化综合保障，规范日常管理，筑牢监狱发展软硬实力根基，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，提升综合治理，夯实监管安全长效机制，筑牢监狱安全稳定根基，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是聚焦主责主业，坚守安全底线，持续保障监狱安全稳定，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是持续夯实发展基础，增强发展动能，推进监狱健康协调发展，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省丽江监狱部门2023年机关运行经费安排14,580,729.98元，与上年对比增加1,225,329.98元，增幅9.17%，主要原因分析：统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排；增加优秀公务员奖励经费，党总支、党支部工作经费。
2023年机关运行的经费主要用于人员工资福利、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省丽江监狱部门资产总额117,247,632.60元，其中，流动资产16,810,855.60元，固定资产79,160,295.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程20,694,114.44元，无形资产582,366.94元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少662,067.40元，其中固定资产减少10,788,804.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值453,261.00元；报废报损资产1613项，账面原值4,736,951.50元，实现资产处置收入611,548.80元；资产使用收入90,000.00元，其中出租资产382.91平方米，资产出租收入90,000.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明的情况
云南省丽江监狱2023年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》、《部门项目中期规划预算表无数据》，公开空表。
注释：注释1：监狱三定方案涉密，不宜公开。
注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局单位决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。
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