云南省第二女子监狱2023年预算公开

附件1

云南省第二女子监狱2023年预算公开目录

第一部分 云南省第二女子监狱2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第二女子监狱2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省第二女子监狱2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第二女子监狱位于昆明市北郊，筹建于1998年9月，1999年12月28日正式挂牌成立。属于省级行政预算单位，是国家刑罚执行机关，担负着改造和教育罪犯的责任。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开。

（三）重点工作概述

在省委省政府、司法部和厅党委、局党委坚强领导下，监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，紧紧围绕“忠诚保平安，护航二十大”，按照年初确定的“十个强化，在十个方面下功夫、见成效”的目标任务，深入践行“两个革命”。监狱将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出政治建设统领地位，坚持总体国家安全观，坚持稳中求进工作总基调，强化监狱安全稳定，严格依法执行刑罚、科学管理改造罪犯，不断推进监狱治理体系和治理能力现代化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）.

离退休人员 85人，其中： 离休 0人，退休 85人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入174,253,880.55元，其中：一般公共预算171,506,390.79元，政府性基金480,489.76元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,267,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比，单位财务总收入增加15,274,180.55元，增幅9.61%，其中：一般公共预算收入增加19,438,690.79元，增幅12.78%，主要原因分析: 一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；二是因为人员增加，一般公共预算收入增加。政府性基金收入减少3,750,510.24元，减幅88.64%，主要原因分析:因项目因素影响，政府性基金预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 171,986,880.55元，其中:本年收入170,652,505.47元，上年结转收入1,334,375.08元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170,652,505.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入增加15,688,180.55元，增幅10.04%，主要原因分析：一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；二是因为人员增加，一般公共预算财政拨款收入增加。本年收入中政府性基金预算收入较2022年减少1,074,600.00元，减幅100%，主要原因受产业项目因素影响。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 174,253,880.55元。财政拨款安排支出 171,986,880.55元，其中：基本支出171,303,792.70元，与上年对比增加23,202,892.7元，增幅15.67%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，基本支出增加。项目支出683,087.85元，与上年对比减少7,514,712.15元，减幅91.67%，主要原因为：一是一般公共预算安排项目支出减少；二是受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱135,597,964.97元，我单位“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休45,900.00元，主要用于监狱退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12,237,771.68元，主要用于监狱缴纳基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2,179,165.73元，主要用于监狱经人社部门审核符合退休要求的人员职业年金记实资金预算支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6,587,122.61元，主要用于监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,294,331.80元，主要用于监狱公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出244,621.00元，主要用于监狱大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11,319,513.00元，主要用于监狱2023年缴纳住房公积金预算支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出480,489.76元，主要用于其他政府性基金安排的结转支出

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额16,648,600.00元，其中：政府采购货物预算14,615,600.00元、政府采购服务预算1,033,000.00元、政府采购工程预算1,000,000.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第二女子监狱部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计450,157.25元，较上年减少78,942.75元，下降14.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第二女子监狱部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位本年度无因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费

云南省第二女子监狱部门2023年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少199,400.00元，下降95.22%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

增减变化原因:严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第二女子监狱部门2023年公务用车购置及运行维护费为440,157.25元，较上年增加120,457.25元， 增加37.68%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元，增加100%；公务用车运行维护费320,157.25元，较上年增加457.25元，增幅0.14%。共计购置更新公务用车1辆，年末公务用车保有量为14辆。

增减变化原因:一是我单位2023年新增购置公务用车一辆。二是全省监狱坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神。三是单位老旧公务用车较多，公务用车运行维护费叫上年略有增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚持依法治监，严格规范公正文明执法，坚持封闭防疫情，全力确保实现“四无”目标，全面加强监狱安全稳定工作，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是其他政府性基金和专项支出项目，使监狱的硬件设施设备进一步得到了改善，监管基础设施的加强，确保监狱功能的健全和完善，从而达到监狱各项工作的安全稳定，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，加速智慧监狱建设，增强安全工作保障能力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第二女子监狱部门2023年机关运行经费安排19,675,931.89元，与上年对比增加2,049,331.89元，增幅11.63%。主要原因分析：人员经费增加。

2023年机关运行经费主要用于办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省第二女子监狱资产总额334,444,838.89元，其中，流动资产19,690,698.59元，固定资产313,591,634.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,162,505.60元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,631,117.48元，其中固定资产增加5,725,342.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值226,381.16元,实现资产处置收入0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省第二女子监狱2023年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》《部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

      注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省第二女子监狱2023年度预算公开报表.pdf