云南省未成年犯管教所2023年预算公开

云南省未成年犯管教所2023年预算公开目录

第一部分 云南省未成年犯管教所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省未成年犯管教所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省未成年犯管教所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省未成年犯管教所（以下简称“省未管所”）地处安宁城郊，是云南省唯一一所关押未成年犯罪的监狱，是国家刑罚执行机关。依照刑法和刑事诉讼法的规定，对未成年罪犯实行惩罚与改造相结合、教育和劳动相结合的原则，对被判处有期徒刑的罪犯执行刑罚。

（二）机构设置情况

省未管所机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2022年，在省司法厅、省监狱管理局党委坚强领导下，省未管所牢牢把握党对监狱工作的绝对领导、全面领导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，始终践行习近平总书记在党的二十大报告中指出“公正司法是维护社会公平正义的最后一道防线”这一重要论述，紧紧围绕“忠诚保平安 护航二十大”主题主线，认真贯彻落实全省监狱戒毒会议、全省监狱工作会议要求，扎实推进“作风革命、效能革命”，不断强化政治建设、队伍管理、监管安全、疫情防控各项重点工作，凝心聚力防风险、保安全、护稳定，有力确保监狱连续十六年实现“四无”目标，以优异成绩护航党的二十大胜利召开。

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好新时代监狱工作意义重大、责任重大、使命光荣。省未管所将持续深入贯彻落实省委省政府、省司法厅、省监狱管理局工作部署要求，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，围绕中国式现代化目标要求，聚焦主责主业，严格落实各项监管安全制度，持续推进政治建设、队伍管理、疫情防控、安全稳定各方面工作，坚决守住监管安全底线。持续加强“六防一体化”建设，补齐短板，全面提升物防基础水平。始终坚持公正执法、严格执法程序、深化狱务公开、促进罪犯改造，确保监狱持续安全稳定。持续开展作风革命、效能革命，以实际行动践行“两个革命”。结合开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，拉高标杆、争先进位，不断推动工作作风向好向优、推动未管所工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

省未管所编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员299人，其中：离休1人，退休298人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入181,102,420.09元，其中：一般公共预算170,042,420.09元，政府性基金6,860,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,200,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加29,854,320.09元，增幅19.74%。其中，一般公共预算增加19,870,780.75元，增幅13.44%，其他收入增加3,560,000.00元，增幅556.25%。主要原因分析：一是贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，全省监狱财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增幅13.44%。二是由于上年项目未完成，结转政府性基金6,860,000.00元，上年结余结转收入增加。三是辅助警务人员纳入预算经费，并按原渠道由单位资金解决，导致其他收入增幅较大。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入176,902,420.09元，其中:本年收入167,723,180.75元，上年结转收入9,179,239.34元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167,723,180.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加26,942,120.09元，增幅17.97%，其中:本年收入增加19,870,780.75元，增幅13.44%，上年结转收入7,071,339.34元，增幅335.47%。主要原因分析：一是贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，全省监狱财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加。二是统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排。三是增加优秀公务员奖励经费，党总支、党支部工作经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出181,102,420.09元。财政拨款安排支出176,902,420.09元，其中：基本支出169,962,505.23元，与上年对比增加21,741,705.23元，增幅14.67%，主要原因分析：一是云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算基本支出增加。二是在项目支出管理的经费调整到基本支出，导致基本支出增加。三是统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排。四是增加优秀公务员奖励经费，党总支、党支部工作经费。项目支出6,939,914.86元，与上年对比增加4,552,614.86元，增幅190.7%，主要原因分析：一是在项目支出管理的经费调整到基本支出，导致项目支出减少。二是上年项目未完成，政府性基金等结转收入增加，导致上年结转收入增幅较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱135,566,461.39元，我部门“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休165,240.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11,606,762.24元，主要用于基本养老保险缴费基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,590,553.31元，主要用于职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6,471,737.15元，主要用于基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,798,310.00元，主要用于公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出343,356.00元，主要用于行政单位大病补充医疗保险费基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10,500,000.00元，主要用于缴纳住房公积金基本支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出6,860,000.00元，主要用于政府性基金结转支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额14,790,900.00元，其中：政府采购货物预算14,740,900.00元、政府采购服务预算50,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省未成年犯管教所部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计789,657.00元，较上年减少11,343.00元，下降1.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省未成年犯管教所部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。

增减变化原因：基层单位没有因公出国（境）费专项经费。

（二）公务接待费

云南省未成年犯管教所部门2023年公务接待费预算为219,900.00元，较上年减少6,800.00元，下降3.00%。按照2023年实际工作开展情况预计国内公务接待批次为30次，预计共计接待100人次。

增减变化原因：全省监狱坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，省未管所进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省未成年犯管教所部门2023年公务用车购置及运行维护费为569,757.00元，较上年减少4,543.00元，下降0.79%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费449,757.00元，较上年减少4,543.00元，下降1.00%。共计更新购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因：一是省未管所坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神。二是近年报废更新部分老旧执法执勤用车，实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。省未管所2023年公务用车购置费预算较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是履行“主责主业”，依法改造罪犯，为社会输送合格公民，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省未成年犯管教所部门2023年机关运行经费安排7,868,695.27元，与上年对比增加1,012,295.27元，增幅14.76%，主要原因分析：一是按照监管安全需要和工作计划，监狱部分设施需要维修和护理，相关费用较去年增幅较大。二是监狱部分生活用水取水方式调整为市政自来水，水费开支增加。三是按照监狱机构运转的实际需要，调整部分机关运行费用预算。

2023年监狱机关运行的经费主要用于监狱运转相关的办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、办公设备购置等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省未成年犯管教所部门资产总额511,651,007.15元，其中，流动资产53,225,792.92元，固定资产439,904,008.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,705,083.97元，无形资产16,816,121.45元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加37,866,665.17元，其中固定资产减少12,922,732.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆6辆，账面原值710,278.16元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省未成年犯管教所2023年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，公开空表。

注释：1、监狱三定方案涉密，不公开。

2、根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省未成年犯管教所2023年预算公开表.pdf