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附件1
云南省监狱管理局2023年预算公开目录
第一部分 云南省监狱管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省监狱管理局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省监狱管理局2023年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省监狱管理局是云南省刑罚执行机关，其主要工作职责为：负责领导和管理监狱、直属单位、监狱企业；负责监狱的布局调整、规划建设和监督管理；制定监狱工作的中长期规划和年度计划并组织实施。负责监狱法治工作，调查研究监狱法治建设；负责监狱规范性文件的合法性审核；负责指导监狱行政复议、行政诉讼、行政赔偿、刑事赔偿等工作。负责管理监狱的刑罚执行工作并承担相应的责任，监督刑法、刑事诉讼法、人民警察法和监狱法等法律、法规及各项规章制度、政策的执行。负责狱政管理和教育改造工作，制定有关制度；负责监狱的监管安全和罪犯的集中调遣协调工作，指导现代化文明监狱的创建工作。负责监督狱内侦查工作，指导并参与对监狱特大案件和重大刑事案件的侦破工作；监督检查监狱的安全防范工作，指导监狱做好突发事件的预防和反暴乱劫狱工作。负责制定并监督落实罪犯的生活卫生规划、供给标准；负责组织、协调、处置狱内突发公共卫生安全事件；指导对罪犯的防病治病工作；负责警用装备计划、物资装备的配置管理。负责监狱信息化的规划、建设和监督工作；负责监狱通讯的监督管理工作。负责监狱和监狱企业国有资产的监督管理工作，并承担监狱企业国有资产保值增值的责任；负责制定监狱年度经费预算，监督管理监狱和监狱企业经费、财务决算、财会和内部审计工作。指导、监督和协调监狱企业生产经营工作；承担安全生产监督管理责任；负责基本建设、科技发展、产品质量、环境保护等工作。负责监狱系统的领导班子、警察队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按照干管权限考察、任免、选派和推荐干部；指导监狱系统基层党组织和工青妇工作。负责监狱系统纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作；开展执法监督监察。协调武警部队、法院、检察院、公安、国家安全和政府其他有关部门的关系，保障监狱监管场所安全和刑罚执行。完成云南省人民政府和云南省司法厅交办的其他事项。
各监狱依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理，通过实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。
（二）机构设置情况
我部门机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。
（三）重点工作概述
2022年是极不寻常、极不平凡的一年，我们迎来了党的二十大胜利召开，举世瞩目、无比振奋。在省委省政府、司法部和厅党委坚强领导下，全省监狱系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，紧紧围绕“忠诚保平安，护航二十大”，按照年初确定的“十个强化，在十个方面下功夫、见成效”的目标任务，深入践行“两个革命”。全省监狱系统各单位、各级领导、广大干警职工辅警不忘初心、牢记使命，讲政治、顾大局、敢担当、能奉献，面对严峻复杂的疫情防控和安全稳定形势，始终保持坚强的政治定力和忘我的担当精神，上下齐心、团结一致、攻坚克难，共同应“大势”、打“大仗”、迎“大考”，统筹推进班子建设、队伍建设、疫情防控、监管安全、罪犯改造、执法管理、企业运行等各项工作，圆满完成了“忠诚保平安，护航二十大”维稳安保任务，确保了全省监狱持续安全稳定，没有发生大规模疫情，没有发生生产安全事故，没有发生新增典型严重违纪违法，企业发展稳中有进；党的建设不断加强，政治生态出清向好，干警精气神得到提升，干事创业氛围更加浓厚。以抓铁有痕、踏石留印的作风真抓实干，有力推动全省监狱各项工作扎实开展、取得成效。
2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，做好新时代监狱工作意义重大、责任重大、使命光荣。全省监狱系统工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面领会、全面落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示精神和中央政法工作会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持总体国家安全观，坚持稳中求进工作总基调，按照党中央、省委省政府、司法部决策部署和省司法厅工作要求，全面谋划和推进监狱“党、政、企”各项工作，着力在补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结上下功夫，推动监狱工作提质增效，努力实现云南监狱“五好”工作目标。要坚定不移加强全省监狱党的建设、努力实现“政治生态出清向好”，坚定不移贯彻新时代党的组织路线、努力实现“班子队伍抓好带好”，坚定不移纠“四风”刹歪风树新风、努力实现“纪律作风越来越好”，坚定不移以钉钉子精神抓落实、努力实现“工作落实效果良好”，坚定不移践行初心担当使命、努力实现“监狱事业发展更好”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共36个。其中：财政全额供给单位35个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位35个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。36个预算单位含省监狱管理局1个一级预算单位，35个二级预算单位。
离退休人员7,052人，其中:离休99人，退休6,953人。
车辆编制555辆，实有车辆532辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入6,552,129,745.85元，其中：一般公共预算6,052,699,400.97元，政府性基金286,167,100.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入26,393,700.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入184,492,744.88元，非同级财政拨款收入2,376,800.00元。
与上年对比部门财务总收入增加601,493,145.85元，增幅10.11%，其中：一般公共预算增加506,526,400.97元，增幅9.13%，主要原因:一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；二是由于上年项目未完成，合同未执行完毕，上年结余结转收入增加。政府性基金预算收入较2022年减少32,143,500.00元，减幅10.1%，主要因受产业项目因素影响。单位资金（含其他收入和非同级财政拨款收入）增加122,803,144.88元，增幅191.68%，主要因辅助警务人员经费按原渠道由单位资金解决，并纳入预算。财政专户管理的收入增加4,307,100.00元，增幅19.50%，主要因云南司法警官职业学院对外培训和职业技能培训收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 6,338,866,500.97元，其中:本年收入6,085,340,226.64元，上年结转收入253,526,274.33元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,799,173,126.64元，政府性基金预算财政拨款286,167,100.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入增加474,382,900.97元，增幅8.09%，主要原因：本年收入中一般公共预算财政拨款增加462,312,826.64元，增幅8.66%，主要因为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；本年收入中政府性基金预算收入较2022年减少32,143,500.00元，减幅10.1%，主要因受产业项目因素影响。上年结转收入较2022年增加44,213,574.33元，增幅21.12%，主要因上年项目未完成，合同未执行完毕。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 6,552,129,745.85元。财政拨款安排支出 6,338,866,500.97元，其中：
基本支出5,627,626,509.04元，与上年对比增加643,403,809.04元，增幅12.91%，主要原因为：一是云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算基本支出增加；二是因政策改变，将原纳入项目支出的人员支出调整到基本支出；三是统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排；四是增加优秀公务员奖励经费，党总支、党支部工作经费。
项目支出711,239,991.93元，与上年对比减少150,084,408.07元，减幅17.42%，主要原因为：一是2022年安排了部分一次性项目，2023年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少；二是受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出3,000,000.00元，主要用于省第二监狱云南省警示教育基地工作专项经费支出3,000,000.00元。
公共安全支出-监狱4,684,759,807.37元，我部门“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。
教育支出-职业教育-高等职业教育51,831,347.39元，主要用于云南司法警官职业学院基本支出40,705,447.39元，校园运行保障专项经费376,600.00元，招录新生警服补助经费4,062,900.00元，现代职业教育质量提升计划专项资金结转支出6,686,400.00元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4,139,640.00元，主要用于保障全省监狱系统35个行政单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出401,793,662.68元，主要用于全省监狱系统35个行政单位，基本养老保险缴费基本支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出53,144,292.05元，主要用于全省监狱系统35个行政单位，职业年金缴费支出。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤466,464.00元，主要用于2022年抚恤金及伤亡特殊补助金专项经费结转支出，其中省第三女子监狱454,464.00元，省宜良监狱12,000.00元。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗214,655,061.72元，主要用于全省监狱系统35个行政单位，基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助118,292,233.80元，主要用于全省监狱系统35个行政单位，公务员医疗补助基本支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,558,437.44元，主要用于全省监狱系统35个行政单位，行政单位大病补充医疗保险费基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金364,829,007.30元，主要用于全省监狱系统35个行政单位，2022年缴纳住房公积金基本支出。
其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出146,229,447.22元，主要用于政府性基金结转支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目369个，政府采购预算总额642,617,478.38元，其中：政府采购货物预算594,848,978.38元、政府采购服务预算41,568,500.00元、政府采购工程预算6,200,000.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省监狱管理局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,087,792.02元，较上年减少4,429,507.98元，下降18.07%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省监狱管理局部门2023年因公出国（境）费预算为348,100.00元，较上年减少0.00元,下降0.00%，省监狱管理局无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。
增减变化原因:全省监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，云南省监狱管理局2023年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。
（二）公务接待费
云南省监狱管理局部门2023年公务接待费预算为1,651,000.00元，较上年减少4,171,300.00元，下降71.64%，全省监狱系统35个行政单位在预算执行中，严格执行中央八项规定和“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，公务接待费将在预算范围内进一步大幅压减，预计接待200批次，预计接待3000人次。
增减变化原因：全省监狱坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，全省监狱进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省监狱管理局部门2023年公务用车购置及运行维护费为18,088,692.02元，较上年减少258,207.98元， 下降1.41%。其中：公务用车购置费2,760,000.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费15,328,692.02元，较上年减少258,207.98，下降1.66%。共计购置更新公务用车23辆，年末公务用车保有量为532辆。
增减变化原因:一是全省监狱坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，各监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。云南省监狱管理局部门2023年公务用车购置费预算较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全省监狱系统人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”新格局，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省监狱管理局部门2023年机关运行经费安排73,024,266.21元，与上年对比增加10,451,566.21元，增幅16.70%。主要原因为：统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排；增加优秀公务员奖励经费，党总支、党支部工作经费。
2023年局机关运行经费主要用于人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等基本支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省监狱管理局部门资产总额12,361,251,846.38元，其中，流动资产1,182,726,539.43元，固定资产8,901,639,193.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,097,894,242.01元，无形资产123,434,793.96元，其他资产55,557,077.79元。与上年相比，本年资产总额增加671,845,546.38元，其中固定资产增加776,022,293.19元。处置房屋建筑物14,096.18平方米，账面原值7,198,974.96元；处置车辆55辆，账面原值6,973,694.14元；报废报损资产9225项，账面原值28,061,864.60元，实现资产处置收入1,726,596.28元；资产使用收入24,857,220.86元，其中出租资产6179.14平方米，资产出租收入756,243.48元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明的情况
云南省监狱管理局2023年部门预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，公开空表。
注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。
注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。
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