云南省文山监狱2021年度部门决算

云南省文山监狱2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省文山监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省文山监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省文山监狱，是经省委省政府批准，撤销原丘北、砚山两所监狱合并组建而成，于2007年1月23日正式挂牌成立，属于司法行政单位，是国家刑罚执行机关，收押省内被判处有期徒刑剩余刑期3个月以上（含无期徒刑和死刑缓期二年执行）的男性罪犯。担负着教育改造罪犯的责任，依法对罪犯进行监管，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想、文化、技术教育，将罪犯改造成守法的公民。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度云南省文山监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省文山监狱2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即云南省文山监狱。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

监狱系统人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省文山监狱部门2021年度收入合计20,165.30万元。2021年收入较上年增长2,336.38万元，增幅13.10%。其中：财政拨款收入20,151.90万元，占总收入的99.93%；其他收入13.40万元，占总收入的0.07%。

2021年省级一般公共财政预算安排资金收入19,961.62万元，占总收入98.99 %，比上年增加 2,258.57万元，增幅13.94%；主要原因涉密，不予公开。政府性基金财政拨款收入190.27万元，占总收入0.94%，比上年增加6.08 万元，增幅3.30%，主要原因为：为保障单位运行，结合实际情况增加专项项目立项。其他收入13.40 万元，占总收入 0.07%，比上年减少112.47万元，减幅89.35%。主要原因为：财政拨款保障标准逐年提高，其他收入弥补监狱经费不足呈下降趋势。

二、支出决算情况说明

云南省文山监狱部门2021年度支出合计20,201.48万元。其中：基本支出17,614.12万元，占总支出的87.19%，项目支出2,587.36万元，占总支出的12.81%。支出合计较上年增加2,304.83万元，增加12.88%。主要原因为监狱支出较上年增加1,965.54万元，其他政府性基金安排的支出较上年增加103.4万元，结合其他功能科目综合影响支出较上年增加235.89万元，增加的具体原因涉密，不予公开。

2020年与2021年支出决算对比情况

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省文山监狱机关、下属监区正常运转的日常支出17,614.12万元,与上年16,985.60万元相比增加628.52万元，增幅3.70%。增长原因涉密，不予公开。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,718.70万元，占基本支出的89.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,895.42万元，占基本支出的10.76%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省文山监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,587.36万元。与上年911.05万元对比增加1,676.31万元，增幅184%。较上年增加干警专项经费1635.12 万元，故增幅较大，具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省文山监狱部门2021年度一般公共预算财政拨款支出19,957.66万元，占本年支出合计的98.79%。与上年17,633.91万元相比增加2,323.75万元，增幅13.18%。增长原因为干警工资标准调整增加了人员经费及公用经费支出，以及项目立项调整导致经费变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全（类）支出16,682.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.59%。主要用于保障单位干警工资发放及单位正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出1,484.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于单位的离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离休人员医疗统筹费、死亡抚恤金等支出。

3.卫生健康（类）支出797.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助、大病补充医疗保险等支出。 

4.住房保障（类）支出993.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于缴纳单位在职干警住房公积金支出。

除上述科目支出外,云南省文山监狱2021年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省文山监狱部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为114.74万元，支出决算为45.20万元，完成预算的39.39%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为43.88万元，完成预算的38.24%；公务接待费支出决算为1.32万元，完成预算的1.15%。本年决算数小于预算数的原因为我单位认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，以及受疫情影响我单位严格落实疫情防控相关规定从严控制公务出差及公务接待活动，从而减少三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少7.77万元，下降14.66%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少6.22万元，下降12.42%；公务接待费支出决算减少1.54万元，下降54.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数相比上年数减少的主要原因为，我单位严格执行《云南省财政厅中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，从严控制“三公经费”开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出43.88万元，占97.09%；公务接待费支出1.32万元，占2.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43.88万元。其中：

公务用车购置支出3.36万元，更新购置车辆数涉密，不予公开。因执法执勤用车使用年限较长，用车安全隐患较大，亟待报废更新。2021年公务用车购置支出3.36万元主要为执行年初预算批复报废更新车辆所发生的前期购置费用。

公务用车运行维护支出40.52万元，监狱系统公务用车保有量涉密，不予公开。公务用车运行维护支出主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.32万元。其中：

国内接待费支出1.32万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次301人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成监狱职能与罪犯收押相关的工作任务，发生的正常的公务接待费用。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省文山监狱部门2021年机关运行经费支出1,891.87万元，与上年的1,721.00万元相比增加170.87万元，增长9.92%。增长的主要原因为保障监狱安全稳定坚守疫情防控成果，疫情防控相关支出增加，以及维持单位正常运转的其他开支增加。部门机关运行经费主要用于保障全单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省文山监狱部门资产总额44,720.24万元，其中，流动资产9,071.42万元，固定资产34,514.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,133.96万元，无形资产0.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2,154.14万元，其中固定资产减少2,119.36万元。减少的主要原因为2021年度报废一批信息化技防系统相关设备，导致资产总额大幅减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损信息化技防资产3182项，账面原值1,872.86万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,726.39万元，其中：政府采购货物支出1,709.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出17.36万元。授予中小企业合同金额1,726.39万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位的项目绩效自评表涉密，不予公开，故项目绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

云南省文山监狱2021决算公开附表.pdf