云南省第四监狱2021年度部门决算

云南省第四监狱2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省第四监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第四监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第四监狱是国家刑罚执行机关，《监狱法》第2条明确规定：“监狱是国家的刑罚执行机关，依照刑法和刑事诉讼法的规定，被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚”。主要职能是严格贯彻执行“惩罚和改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律、法规，坚决执行上级的决议和指示批示，以及有关会议精神，坚持全面从严管党治警。依法管理和教育罪犯，组织罪犯劳动改造和接受技能培训，将罪犯改造成为守法公民，预防和减少犯罪，确保监狱持续安全稳定，为社会安全稳定大局服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度云南省第四监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省第四监狱部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。决算单位为云南省第四监狱。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

监狱系统人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省第四监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第四监狱部门2021年度收入合计23997.83万元。其中：财政拨款收入23979.54万元，占总收入的99.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.28万元，占总收入的0.08%。

收入按资金来源性质分：2021年省级一般公共财政预算资金收入23381.32万元，占总收入97.43%，比上年31821.79万元减少8440.47万元，减幅26.52%，主要原因为上年度监狱建设项目收入增加，具体原因涉密，不予公开；政府性基金财政拨款收入598.22万元，占总收入2.49%，比上年718.55万元减少120.33万元，减幅16.75%，主要原因为监狱发展专项支出项目调整；其他收入18.28万元，占总收入0.08%，比上年167.38万元减少149.1万元，减幅89.08%。主要原因为财政拨款保障逐年增加，其他收入弥补逐年减少。

二、支出决算情况说明

云南省第四监狱部门2021年度支出合计33222.54万元。比上年24719.24万元增加8503.3万元，增幅34.4%，增加的原因为2021年度监狱建设项目支出增加，具体原因涉密，不予公开。其中：基本支出20840.74万元，占总支出的62.73%，比上年20019.24万元增加821.5万元，增幅4.1%；项目支出12381.8万元，占总支出的37.27%，比上年4700万元增加7681.8万元，增幅达163.44%。支出增加的具体原因涉密，不予公开。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省第四监狱正常运转的日常支出20840.74万元。与上年20019.24万元对比增加821.5万元，增幅4.1%，增加的原因为财政保障标准逐年提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18641.19万元，占基本支出的89.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2199.55万元，占基本支出的10.55%。云南省第四监狱人员经费及日常运行主要靠财政拨款，体现了行政单位的性质。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省第四监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12381.8万元。比上年增加7681.8万元，增幅163.44%，具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第四监狱部门2021年度一般公共预算财政拨款支出32,553.04万元，占本年支出合计的97.98%。比上年增加8001.18万元，增幅32.59%，主要为公共安全（类）支出较上年增加8592.77万元，增加的具体原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全（类）支出28561.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.74%。主要用于监狱人员经费及保障云南省第四监狱机关正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

  2.社会保障和就业（类）支出1389.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于监狱基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出、离退休人员公用经费和死亡抚恤；

  3.卫生健康（类）支出1304.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于监狱基本医疗保险、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；

  4.住房保障（类）支出1298.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于缴纳监狱2021年住房公积金支出；

 一般公共预算财政拨款除上述科目支出外,云南省第四监狱2021年未发生其他科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第四监狱2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为87.8万元，支出决算为47.27万元，完成预算的53.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为47.19万元，完成预算的78%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的0.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我狱认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，并严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超预算并逐年下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加15.04万元，增长46.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加15.24万元，增长47.69%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降72.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为，一是根据疫情防控要求，公务用车次数及行程增加较多，费用增加；二是由于单位公务车辆使用年限较长，车辆老化，本年使用次数较多，运行维修费用增加较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出47.19万元，占99.84%；公务接待费支出0.08万元，占0.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省第四监狱2021年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出47.19万元。其中：

公务用车购置支出1.65万元，更新购置车辆数涉密，不予公开。因监狱执法执勤用车使用年限较长，用车安全隐患较大，2021年公务用车购置支出1.65万元主要为监狱执行年初预算批复报废更新车辆所发生的购置费用。

公务用车运行维护支出45.54万元，主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、“必接必送”等日常执法执勤工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。监狱系统公务用车保有量涉密，不予公开。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于监狱完成工作任务，因公务活动发生的正常的公务接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第四监狱2021年机关运行经费支出2199.55万元，与上年对比增加232.76万元，增幅为11.83%，主要原因为监狱全面落实党中央、国务院、省政府坚持厉行节约反对浪费，过“紧 日子”加快高质量发展的工作部署要求，压缩各类支出。但为落实司法部、省司法厅、省监狱管理局对监狱监管区的安全警戒和疫情防控相关工作要求，监狱办公费、差旅费、维修费较上年增幅较大，导致机关运行经费支出较上年有所增加。单位机关运行经费主要用于保障监狱开展日常工作所需经费，具体为：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省第四监狱部门资产总额41654.5万元，其中，流动资产10694.26万元，固定资产12580.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程18329.22万元，无形资产50.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加600.7万元，其中固定资产增加272.48万元，主要原因为监狱2021年完工投入使用及购买的固定资产较上年增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产279项，账面原值180.49万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，云南省第四监狱政府采购支出总额1846.82万元，其中：政府采购货物支出1761.66万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出85.16万元。授予中小企业合同金额1846.82万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位的项目绩效自评涉密，不予公开，故项目绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

云南省第四监狱2021年决算公开附表.PDF