云南省监狱管理局农业科学研究所2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省监狱管理局农业科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省监狱管理局农业科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省监狱管理局农业科学研究所是省监狱管理局领导的正处级司法行政单位，主要承担着全省监狱系统罪犯技术教育、科技推广应用、动物疫病防控和生态环境保护的职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度云南省监狱管理局农业科学研究所重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省监狱管理局农业科学研究所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，决算单位为：云南省监狱管理局农业科学研究所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省监狱管理局农业科学研究所人员及车辆编制等情况属于涉密内容，不予公开。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省监狱管理局农业科学研究所没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省监狱管理局农业科学研究所2021年度收入合计1493.59万元。其中：财政拨款收入1493.13万元，占总收入的99.97%；其他收入0.46万元，占总收入的0.03%。

2021年总收入1493.59万元按资金来源性质分：省级一般公共财政预算安排资金收入1445.58万元，占总收入96.79%，较上年减少5.24万元，降幅2.89%,主要原因涉密，不予公开；监狱发展专项资金收入47.55万元,占总收入3.18%，较上年增加47.55万元，主要原因是拨入用于偿还信息化工程借款；其他收入0.46万元,占总收入0.03%，较上年减少0.29万元，降幅38.67%，主要原因是“三代”手续费返还减少。

二、支出决算情况说明

云南省监狱管理局农业科学研究所2021年度支出合计1493.23万元。其中：基本支出1395.02万元，占总支出的93.42%；项目支出98.21万元，占总支出的6.58%。支出合计比上年增加34.93万元，增幅2.4%，主要原因为监狱支出较上年减少12.62万元，其他政府性基金安排的支出较上年增加47.55万元，增加的具体原因涉密，不予公开。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省监狱管理局农业科学研究所正常运转的日常支出1395.02万元。比上年减少20.62万元，降幅1.46%，减少的具体原因涉密，不予公开。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1179.11万元，占基本支出的84.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费215.91万元，占基本支出的15.48%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省监狱管理局农业科学研究所为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出98.21万元。比上年增加55.55万元，增幅130.22%，主要原因为农科所项目支出增加，具体项目变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省监狱管理局农业科学研究所2021年度一般公共预算财政拨款支出1445.58万元，占本年支出合计的96.81%。比上年减少11.98万元，降幅0.82%。主要为公共安全（类）支出较上年减少4.29万元，结合其他功能科目综合影响支出较上年减少7.69万元，减少的具体原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出1223.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.62%。主要用于单位干警工资发放及单位正常运转的日常支出、项目支出；

 2.社会保障和就业（类）支出125.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

3.住房保障（类）支出96.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于缴纳2021年住房公积金支出。

除上述科目支出外,云南省监狱管理局农业科学研究所2021年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省监狱管理局农业科学研究所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.59万元，支出决算为5.05万元，完成预算的52.66%。其中：因公出国（境）费支出预算0.00万元，决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出预算7.42万元，决算为5.01万元，完成预算的67.52%；公务接待费支出预算2.17万元，决算为0.04万元，完成预算的1.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为，认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2021年云南省监狱管理局农业科学研究所严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超年初预算并大幅下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.54万元，下降33.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.58万元，增长19.43%；公务接待费支出决算增加0.04万元（2020年公务接待费0万元）。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为，因新冠肺炎疫情影响，主要业务工作开展较上年减少，公务用车使用减少，相应的公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.01万元，占99.21%；公务接待费支出0.04万元，占0.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省监狱管理局农业科学研究所2021年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出5.01万元。主要用于保障单位应急处突、指挥通信、机要通讯等日常执法执勤工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我单位公务用车保有量涉密，不予公开。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位完成上级的工作任务，因公务活动发生的正常的公务接待费用。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省监狱管理局农业科学研究所2021年机关运行经费支出215.81万元，较上年增减少5.62万元,降幅为2.54%。主要原因为因新冠肺炎疫情影响，主要业务工作开展较上年减少，相应的培训费、公务用车运行维护费等费用减少。导致机关运行经费支出较上年有所减少。部门机关运行经费主要用于保障单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省监狱管理局农业科学研究所资产总额6178.92万元，其中，流动资产4.62万元，固定资产6164.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.47万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5094.51万元，其中固定资产增加5088.89万元，主要原因是根据文件《云南省监狱管理局关于省第一女子监狱部分资产划转至局农科所的批复》云狱复[2021]6号，农科所于2021年4月29日收到划转的13项固定资产5080.98万元；另外农科所自行购买处理人事信息资产5.92万元。我单位本年度处置资产0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额30.47万元，其中：政府采购货物支出10.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出19.5万元。授予中小企业合同金额30.47万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位的项目绩效自评涉密，不予公开，故项目绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、政府性基金：政府性基金是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

云南省监狱管理局农业科学研究所2021年决算公开附表.pdf