云南省嵩明监狱2021年度部门决算

云南省嵩明监狱2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省嵩明监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省嵩明监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

监狱是国家刑罚执行机关，云南省嵩明监狱在云南省监狱管理局的直接领导下，依照刑法和刑事诉讼法的规定，对被判处有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚。监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。监狱对罪犯依法管理，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。国家保障监狱改造罪犯所需经费。监狱的人民警察经费、罪犯改造经费、罪犯生活费、狱政设施经费及其他监狱业务费，列入年初财政预算。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度云南省嵩明监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

       纳入云南省嵩明监狱部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，决算单位为：云南省嵩明监狱。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省嵩明监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省嵩明监狱2021年度收入合计17925.9万元。其中：财政拨款收入17771.57万元，占总收入的99.14%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入154.33万元，占总收入的0.86%。与上年对比财政拨款收入所占比例下降0.6%，主要原因涉密不予公开；其他收入较上年所占比例增长0.6%。

收入所占比例

二、支出决算情况说明

云南省嵩明监狱2021年度支出合计17975.46万元。其中：基本支出17006.92万元，占总支出的94.61％；项目支出968.54万元，占总支出的5.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加了810.55万元，主要原因是监狱各项支出较上年增加，增加的主要原因涉密不予公开。

支出占比

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省嵩明监狱正常运转的日常支出17006.92万元。与上年对比增加634.91万元，增加的主要原因涉密，不予公开。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12732.03万元，占基本支出的74.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1921.42万元，占基本支出的11.3％，对个人和家庭补助支出2353.47万元，占基本支出的13.84％。

基本支出开支情况

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省嵩明监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出968.54万元。较上年增加了175.64万元，增长率为22.15%。主要原因为2021年狱政设施建设和其他政府性基金安排的支出增多，因具体项目情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省嵩明监狱2021年度一般公共预算财政拨款支出 17507.79万元,占本年支出合计的97.66%，比上年增加了533.17万元，增幅为3.14%。主要为公共安全（类）支出较上年增加265.47万元，结合其他功能科目综合影响支出较上年增加267.7万元，增加的具体原因涉密，不予公开。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13244.08万元，占基本支出的75.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2054.58万元，占基本支出的11.74％，对个人和家庭补助支出2209.13万元，占基本支出的12.61％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 公共安全（类）支出15226.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.97%。主要用于全监狱干警工资发放、正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出1214.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于监狱离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

3. 住房保障（类）支出1067.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于缴纳监狱2021年住房公积金支出。

除上述科目支出外,云南省嵩明监狱2021年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省嵩明监狱2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为118.02万元，支出决算为49.63万元，完成预算的42.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为49.44万元，完成预算的51.14%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的0.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超预算并逐年下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加10.95万元，增长28.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10.93万元，增长28.38%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长5.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据上级部门相关规定，落实“必接必送”工作车辆运行及维护费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出49.44万元，占99.6%；公务接待费支出0.19万元，占0.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49.44万元。其中：

公务用车购置支出0.12万元，购置车辆数涉密，不予公开。公务用车运行维护支出48.36万元，主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量涉密，不予公开。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相应公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省嵩明监狱2021年机关运行经费支出1911.43万元，与上年对比增加112.33万元,主要原因是维修维护费、水电费等支出增加。监狱机关运行经费主要用于2021年全监狱全面落实党中央、国务院、省政府坚持厉行节约反对浪费，过“紧日子”加快高质量发展的工作部署要求，压缩各类支出。机关运行经费主要用于保障监狱开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省嵩明监狱资产总额41646.72万元，其中，流动资产2430.69万元，固定资产39073.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程115.02万元，无形资产27.06万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加219.57万元，其中固定资产增加544.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆一辆，账面原值15.7万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，云南省嵩明监狱政府采购支出总额1877.29万元，其中：政府采购货物支出1731.06万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出146.23万元。授予中小企业合同金额1877.29万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位的项目绩效自评涉密，不予空开，故项目绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）监狱布局调整：根据国家五部委相关文件要求，监狱由原来远离城市的偏远地区逐步向城市转移，重新规划、建设监狱，并完善监狱功能。

（二）狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

嵩明监狱2021年决算公开附表 .pdf

云南省嵩明监狱2021年度项目支出绩效自评表.pdf