云南省第三监狱2021年度部门决算

云南省第三监狱2021年度部门决算公开

目录

第一部分  云南省第三监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  云南省第三监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第三监狱是刑罚执行机关，主要职能是加强刑罚执行职责，完善刑罚执行制度。规范监狱与监狱企业运行机制，建立监管改造，生产经营管理体制，调整理顺监狱职责，实现监企分开，收支分开。加强国有资产管理职责，实现监狱及监狱企业国有资产的保值增值。在云南省司法厅和省监狱管理局的正确领导下，监狱坚定不移的贯彻执行“惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，积极履行监狱职能，着力构建监管安全长效机制，努力提高罪犯改造质量，大力提高公正文明执法水平，全力维护监狱安全稳定。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度云南省第三监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省第三监狱2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，决算单位为：云南省第三监狱。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    监狱系统人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附表）

云南省第三监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第三监狱部门2021年度收入合计17654.47万元。其中：财政拨款收入17627.99万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入26.48万元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计增加531.24万元，主要原因为警察人数增加导致工资福利增加，另外政府性基金财政拨款较上年度也有所增加。

二、支出决算情况说明

云南省第三监狱2021年度支出合计17723.06万元。其中：基本支出16813.82万元，占总支出的94.87%；项目支出909.24万元，占总支出的5.13%；支出合计比上年增加609.04万元，增幅3.56%，主要原因为：为监狱支出较上年增加467.66万元，其他政府性基金安排的支出较上年增加61.70万元，结合其他功能科目综合影响支出较上年增加79.68万元，主要原因涉密，不予公开。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省第三监狱机关正常运转的日常支出16813.82万元，较上年增加485.84万元，增幅2.98%，主要原因涉密，不予公开。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14853.34万元，占基本支出的88.34%；办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修（护）费、办公设备购置等公用经费1960.48万元，占基本支出的11.66%。

（二）项目支出情况

2021年度为保障云南省第三监狱完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出909.24万元。较上年增加123.23万元，增幅15.68%。具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第三监狱2021年度一般公共预算财政拨款支出17,485.41万元，占本年支出合计的98.66%。与上年对比增加552.29万元，增幅3.26%。主要为公共安全（类）支出较上年增加472.61万元，结合其他功能科目综合影响支出较上年增加79.68万元，主要原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全（类）支出15,145.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.62%。主要用于监狱人员经费保障支出及日常公用经费支出。

  2.社会保障和就业（类）支出1,278.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于离退休人员公用经费、缴纳基本养老保险缴费支出和死亡抚恤支出。

  3.住房保障（类）支出1,061.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%，主要用于在职干警2021年度住房公积金的缴纳。

4.除上述科目支出外,云南省第三监狱2021年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第三监狱2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61.4万元，支出决算为30万元，完成预算的48.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为30万元，完成预算的71.43%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.00%。主要原因为，认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2021年云南省第三监狱严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出大幅下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加18.82万元，增长168.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加18.82万元，增长168.45%；公务接待费支出决算0万元，，增长0.00%。主要原因为，云南省第三监狱公车本年使用频率较上年增多，车辆老化及本年按预算批复报废更新执法执勤用车等原因导致公务用车购置及运行维护费支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省第三监狱2021年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30万元。其中：

公务用车购置支出1.44万元，更新购置车辆数涉密，因监狱系统执法执勤用车使用年限较长，用车安全隐患较大，亟待报废更新。2021年公务用车购置支出1.44万元主要为监狱执行年初预算批复报废更新车辆所发生的购置费用。

公务用车运行维护支出28.56万元。主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。监狱系统公务用车保有量涉密，不予公开。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第三监狱部门2021年机关运行经费支出1934万元，较上年增加151.99万元，增幅8.53%，主要原因为落实司法部对监狱监管区的安全警戒相关工作要求，确保监狱安全稳定，监狱单位监管区电费等运行经费较上年增幅较大，导致机关运行经费支出较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于保障全省监狱各单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，云南省第三监狱部门资产总额31670.02万元，其中，流动资产4033.53万元，固定资产27149.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程389.54万元，无形资产97.54万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少746.13万元，主要原因是将经竣工审计的5项在建工程根据审计结果及时转入固定资产以及将监狱二期改扩建工程根据暂估价值转固定资产管理并补提资产折旧。

2021年度处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值15.52万元；报废报损资产0项，账面原值0万元；实现资产处置收入0.06万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1208.48万元，其中：政府采购货物支出1174.80万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出33.68万元。授予中小企业合同金额1208.48万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

    我单位的项目绩效自评涉密，不予空开，故项目绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

（二）狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

省三监决算公开附表.pdf

省三监项目支出绩效自评表.pdf