云南省中安监狱2021年度部门决算

云南省中安监狱部门2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省中安监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省中安监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省中安监狱始建于1951年，是云南省高戒备大型监狱，是国家刑罚执行机关，承担着对罪犯依法监管，执行刑罚，惩罚和改造罪犯的职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度云南省中安监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省中安监狱部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为云南省中安监狱。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

监狱系统人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

填报说明：省监狱管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省中安监狱部门2021年度收入合计30,860.68万元。其中：财政拨款收入30,846.76万元，占总收入的99.95%；其他收入13.93万元，占总收入的0.05%。

2021全年收入比2020年21,384.76万元增加5,074.64万元，增幅44.31%。增加变动原因涉密，不予公开。

二、支出决算情况说明

云南省中安监狱部门2021年度支出合计31,682.1万元。其中：基本支出20,755.46万元，占总支出的65.51%；项目支出10,926.64万元，占总支出的34.49%。

      2021年全年支出比2020年34,467.71万元减少 2,785.61万元，减幅8.08%。减少变动原因涉密，不予公开。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省中安监狱机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,755.46万元。与2020年支出20,518.3 万元对比增加237.16万元。增加的具体原因涉密，不予公开。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,665.77万元，占基本支出的89.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,089.69万元，占基本支出的10.07%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省中安监狱机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,926.64万元。与2020年度支出13,949.41万元对比减少3,022.77万元，减幅27.66%。因具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省中安监狱部门2021年度一般公共预算财政拨款支出27,367.16万元，占本年支出合计的86.38%。较2020 年度一般公共预算财政拨款支出 34,161.23 万元，少支 2,785.61 万元，减幅为 8.08%。减少的具体原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出22,847.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.48%。主要用于全狱干警工资发放及监狱正常运 转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出1,790.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于离退休人员公用经费、基本 养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

 3.卫生健康（类）支出1,438.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于干警基本医疗保险、离休人员医疗统 筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；

 4.住房保障（类）支出1,291.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于公务员住房公积金的支出。

除上述科目支出外,中安监狱2021年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省中安监狱部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为119.6万元，支出决算为67.89万元，完成预算的56.76%。其中：2021年度未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为67.8万元，完成预算的99.87%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的0.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为，认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2021年云南省中安监狱严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超年初预算并大幅下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年支出78万元减少10.12万元，下降12.97%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少8.19万元，下降10.78%；公务接待费支出决算增减少1.92万元，下降95.62%。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上 年相比减少的主要原因为，公务用车购置及运行费支出费用和公务接待费用的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出67.8万元，占99.87%；公务接待费支出0.09万元，占0.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。监狱2021年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出67.8万元。其中：

公务用车购置支出1.06万元，更新购置车辆数涉密，不予公开。因监狱系统执法执勤用车使用年限较长，用车安全隐患较大，亟待报废更新。2021年公务用车购置支出1.06万元主要为监狱执行年初预算批复报废更新车辆所发生的购置费用。

公务用车运行维护支出66.74万元，主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。监狱系统公务用车保有量涉密，不予公开。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于监狱公务活动发生的 正常的公务接待费用。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省中安监狱部门2021年机关运行经费支出2,085.99万元，较2020年度1,918.94万元，多支出167.05万元，增幅为8.01%。增加的具体原因涉密，不予公开。部门机关运行经费主要用于保障监狱各部门开展日常工作所需经费，主要包含办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、“三 公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等日常费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省中安监狱部门资产总额67,201.45万元，其中，流动资产6,534.26万元，固定资产12,367.72万元，在建工程47,510.48万元，无形资产788.99万元。与2020年度相比，本年资产总额增加6,644.97万元，其中流动资产减少2,138.02万元，固定资产增加306.46万元,在建工程增加8,471.95万元，无形资产增加4.58万元。

处置车辆1辆，账面原值23.64万元，实现资产处置收入1500元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,470.27万元，其中：政府采购货物支出1,452.23万元；政府采购服务支出18.04万元。授予中小企业合同金额1,345.46万元，占政府采购支出总额91.51%。

四、部门绩效自评情况

我单位的项目绩效自评涉密，不予空开，故项目绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

狱政设施：是指监狱依据对罪犯执行刑罚的需要，为确保监管安全而依法建造、配置和使用的建筑、场地、安全警戒设施及其配套设备等物质设施的总称。

云南省中安监狱2021年度部门决算公开附表.pdf