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云南省西双版纳监狱2021年度部门决算
目录
第一部分 云南省西双版纳监狱概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省西双版纳监狱概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省西双版纳监狱是关押罪犯的刑罚执行机关，肩负着对罪犯的监管和教育改造的重要责任。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年度云南省西双版纳监狱重点工作任务涉密，不予公开。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
云南省西双版纳监狱2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为云南省西双版纳监狱。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省西双版纳监狱人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
云南省西双版纳监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省西双版纳监狱2021年度收入合计12,079.43万元。其中：财政拨款收入11,951.28万元，占总收入的98.94%；其他收入128.16万元，占总收入的1.06%。2021年度收入比2020年增加841.60万元，主要原因为：公共安全收入增加，具体原因涉密，不予公开。
二、支出决算情况说明
云南省西双版纳监狱2021年度支出合计12,086.46万元。其中：基本支出11,316.17万元，占总支出的93.63%；项目支出770.28万元，占总支出的6.37%。支出合计比上年增加707.83万元，增幅6.22%，主要为公共安全支出增加710.32万元，具体原因涉密，不予公开。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省西双版纳监狱正常运转的日常支出11,316.17万元。比上年增加760.19万元，增幅7.20%，增加的主要原因涉密，不予公开。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,133.42万元，占基本支出的89.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,182.75万元，占基本支出的10.45%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省西双版纳监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出770.28万元。比上年减少52.36万元，减幅6.36%，减少原因涉密，不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省西双版纳监狱部门2021年度一般公共预算财政拨款支出11,786.33万元，占本年支出合计的97.52%。比上年增加720.59万元，增幅6.51%。增加的具体原因涉密，不予公开。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出9,658.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.95%。主要用于干警工资发放及监狱正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；
2.社会保障和就业（类）支出823.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；
3.卫生健康（类）支出700.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；
4.住房保障（类）支出603.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于缴纳2021年住房公积金支出。
除上述科目支出外,云南省西双版纳监狱2021年未发生其他一般公共预算科目支出情况。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省西双版纳监狱部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为88.38万元，支出决算为57.89万元，完成预算的65.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为57.89万元，完成预算的79.14%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为，认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2021年云南省西双版纳监狱严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超年初预算并大幅下降。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加22.86万元，增长65.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加24.11万元，增长71.39%；公务接待费支出决算减少1.26万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为车辆老化，维修成本高，且涉密专项活动增加导致车辆费用增加；接待费下降的原因为我狱严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，厉行节约，接待费下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出57.89万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出57.89万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆涉密。
公务用车运行维护支出57.89万元，主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯等日常执法执勤工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车保有量涉密，不予公开。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省西双版纳监狱部门2021年机关运行经费支出1,172.5万元，较上年增加84.36万元,增幅为7.75%。主要原因为落实司法部对监狱监管区的安全警戒相关工作要求，确保监狱安全稳定，狱内设施维修等运行经费较上年增幅较大，导致机关运行经费支出较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于保障监狱开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省西双版纳监狱资产总额24,281.30万元，其中，流动资产1,216.45万元，固定资产22,301.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程755.32万元，无形资产8.00万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少565.32万元，其中固定资产减少390.06万元，主要原因为2021年处置信息化设备资产一批。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产134项，账面原值839.59万元，实现资产处置收入0万元；出租土地实现资产使用收入5.51万元，此收入已上缴国库。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额1,522.42万元，其中：政府采购货物支出1,504.42万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出18.00万元。授予中小企业合同金额1,522.42万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况由省监狱管理局统一公开。我单位的项目绩效自评涉密，不予公开，故项目绩效自评表为空表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。
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