云南省丽江监狱2021年度部门决算

云南省丽江监狱2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省丽江监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省丽江监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省丽江监狱位于丽江市古城区,是国家刑罚执行机关，担负罪犯的收押与改造任务，主要职能是严格贯彻执行“惩罚和改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，依法管理和教育罪犯，组织罪犯劳动改造和接受技能培训，将罪犯改造成为守法公民，为社会安全稳定大局服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度云南省丽江监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本单位2021年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位。其中：行政单位1个。决算单位为云南省丽江监狱。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

监狱系统人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省丽江监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省丽江监狱2021年度总收入12,772.94万元（包括年初结转结余资金76.18万元），其中财政拨款收入12,605.82万元，占总收入的98.69%，其他收入90.94万元，占总收入的0.71%，年初结转结余资金76.18万元，占总收入的0.60%。2021年财政拨款比上年增加821.55万元，增幅6.97%，主要原因涉密，不予公开；其他收入较上年减少50.35万元，减幅35.64%，主要原因是物资供应站差价收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省丽江监狱2021年度总支出12,772.94万元，其中基本支出11,333.55万元，占总支出的88.73%，项目支出1,439.39万元，占总支出的11.27%。2021年支出比上年增加801.10万元，增幅6.69%，其中公共安全支出9,753.63万元，较上年减少4.46万元，减幅0.05%，社会保障和就业支出818.53万元，较上年增加21.62万元，增幅2.71%，卫生健康支出579.40万元，较上年减少11.47万元，减幅1.94%，住房保障支出664.79万元，较上年减少35.42万元，减幅5.06%，其他政府性基金安排的支出956.59万元，较上年增加830.83万元，增幅660.65%，增加的具体原因涉密，不予公开。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省丽江监狱机构正常运转的日常支出11,333.55万元，比上年增加11.31万元，增幅0.10%，增加的主要原因涉密，不予公开。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,048.34万元，占基本支出的88.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,285.21万元，占基本支出的11.34%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省丽江监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,439.39万元，比上年增加789.79万元，增幅121.58%，增长的主要原因是2021年度其他政府性基金安排956.60万元的监狱迁建支出。具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省丽江监狱2021年度一般公共预算财政拨款支出11,649.23万元，占本年支出合计的91.20%，比上年减少131.74万元，减幅1.12%。主要为公共安全（类）支出较上年减少106.47万元，减少的具体原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出9,586.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.29%。主要用于干警工资发放及机构正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出818.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

3.卫生健康（类）支出579.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于单位人员基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；

4.住房保障（类）支出664.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于缴纳在职在编人员2021年住房公积金支出。

除上述科目支出外,云南省丽江监狱2021年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省丽江监狱2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为57.74万元，支出决算为39.56万元，完成预算的68.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为39.56万元，完成预算的85.44%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为云南省丽江监狱认真贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅 中共云南省委政法委关于政法部门贯彻落实“勤俭节约‘过紧日子’”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出大幅下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加18.77万元，增长90.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加19.05万元，增长92.88%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本年使用频率较上年增多，单位留存车辆车况不好，于年内维修较多，故本年公务用车运行维护费较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出39.56万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出39.56万元。其中：

公务用车购置支出1.07万元，为本年度调拨新增车辆的车船使用税支出。

公务用车运行维护支出38.49万元。主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯等日常执法执勤工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。监狱系统公务用车保有量涉密，不予公开。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省丽江监狱2021年机关运行经费支出1,209.65万元，较上年增加38.81万元,增幅为3.31%。主要原因为落实疫情防控工作要求，监狱用于疫情防控的费用支出较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于保障单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省丽江监狱资产总额18,751.48万元，其中，流动资产1,777.48万元，固定资产15,814.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,069.41万元，无形资产90.29万元。与上年相比，本年资产总额增加1,757.65万元，其中固定资产增加166.60万元，主要原因为2021年新购入的固定资产较上年增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋382.91平方米，账面原值36.67万元，实现资产使用收入6.36万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额792.11万元，其中：政府采购货物支出792.11万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额792.11万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位的项目绩效自评涉密，不予空开，故项目绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算。指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算。指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

三、狱政设施。指符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

云南省丽江监狱2021年决算公开附表.xls