云南省建水监狱2021年度部门决算

云南省建水监狱部门2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省建水监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省建水监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省建水监狱是国家刑罚执行机关，主要职能是严格执行《监狱法》，履行国家法律赋予的刑罚执行机关职责。在云南省监狱管理局的正确领导下，依照《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，对罪犯实施惩罚和改造相结合、以改造人为宗旨的监狱工作方针，将罪犯改造成为守法公民。对罪犯依法管理，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、职业技术教育和心理健康教育，不断提高罪犯教育改造效果；负责罪犯收监、监外执行、减刑、假释、申诉、控告、检举、刑满释放等刑罚执行，落实政策；负责监狱企业经营管理，落实安全生产和环境保护；负责监狱发展规划、基本建设、武器装备、狱政设施、财务及国有资产的管理；负责监狱警察队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作；负责承办上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度云南省建水监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省建水监狱部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：云南省建水监狱

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

监狱系统人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：云南省建水监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省建水监狱部门2021年度收入合计13,268.06万元。其中：财政拨款收入13,181.37万元，占总收入的99.35%；其他收入86.69万元，占总收入的0.65%。

收入按资金来源性质分：2021年省级一般公共财政预算安排资金收入13008.68万元，占总收入98.05%，比上年减少211.62万元，降幅1.6%；主要原因涉密，不予公开；监狱发展专项资金收入172.69万元，占总收入1.30%，比上年增加21.55万元，增幅14.26%；主要原因涉密，不予公开，其他收入86.69万元，占总收入0.65%，比上年减少18.65万元，降幅17.7%，主要原因为：建水县卫生健康局对防治艾滋病拨款较上年减少。

二、支出决算情况说明

云南省建水监狱部门2021年度支出合计13,255.79万元，其中：基本支出12,523.52万元，占总支出的94.48%，项目支出732.27万元，占总支出的5.52%，支出合计较上年减少483.38万元，降幅3.52%，主要原因为监狱支出较上年减少775.94万元，其他政府性基金安排的支出较上年增加22.87万元，结合其他功能科目综合影响支出较上年增加269.69万元，增加的具体原因涉密，不予公开

2020年—2021年经费支出情况对比表

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省建水监狱正常运转的日常支出12,523.52万元。较上年增加565.23万元，增幅4.73%，增加的主要原因涉密，不予公开。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,246.25万元，占基本支出的89.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,277.27万元，占基本支出的10.2%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省建水监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出732.27万元。较上年减少1048.61万元，减少的主要原因涉密，不予公开具体，项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省建水监狱部门2021年度一般公共预算财政拨款支出13,035.5万元，占本年支出合计的98.34%。比2020年度13489.58万元,减少454.08万元，降幅3.37%。主要为公共安全（类）支出较上年减少727.27万元，结合其他功能科目综合影响支出较上年增加273.19万元，增加的具体原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全（类）支出10,382.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.65%。主要用于全监狱干警工资发放及监狱科室正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

  2.社会保障和就业（类）支出995.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于监狱的离退休人员公用经费、警察基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

 3.卫生健康（类）支出922万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于监狱警察基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗补助费、大病补充医疗保险等支出；

  4.住房保障（类）支出735.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于缴纳监狱警察2021年住房公积金支出。

除上述科目支出外,云南省建水监狱2021年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省建水监狱部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49.84万元，支出决算为33.33万元，完成预算的66.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为33.33万元，完成预算的99.14%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为，认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2021年严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》，“三公”经费支出不超年初预算并大幅下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.26万元，增长14.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.43万元，增长15.32%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因单位公务用车年限较长，各零部件磨损大，增加了维修成本，加之2021年国内油价上调，故导致公务用车运行维护费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33.33万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省建水监狱2021年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。云南省建水监狱2021年无公务用车购置安排，未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护支出33.33万元，保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。监狱系统公务用车保有量涉密，不予公开。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省建水监狱部门2021年机关运行经费支出1,272.68万元，与2020年机关运行经费支出1192.7万元对比增加79.98万元,增幅为6.71%。主要原因为落实司法部对监狱监管区的安全警戒相关工作要求，确保监狱安全稳定，监狱单位监管区电费等运行经费较上年增幅较大，导致机关运行经费支出较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于保障全监狱各科室开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省建水监狱部门资产总额34215.24万元，其中，流动资产1836.35万元，固定资产32366.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4万元，无形资产8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1094.65万元，其中固定资产增加426.48万元。主要原因为监狱系统2021年完工投入使用的固定资产较上年增加处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值36.19万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1058.69万元，其中：政府采购货物支出1058.69万元。授予中小企业合同金额1058.69万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位的项目绩效自评涉密，不予公开，故项目绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）监狱布局调整：根据国家五部委相关文件要求，监狱由原来远离城市的偏远地区逐步向城市转移，重新规划、建设监狱，并完善监狱功能。

（二）狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。         

云南省建水监狱2021年决算公开表格2.pdf