云南省玉溪监狱2021年度部门决算公开

云南省玉溪监狱2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省玉溪监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省玉溪监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省玉溪监狱是收押无期徒刑以下（含无期）男性服刑人员的国家刑罚执行机关。对服刑人员实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，组织服刑人员从事劳动改造，对服刑人员进行思想教育、文化教育、技术教育，将服刑人员改造成为守法公民。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度云南省玉溪监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省玉溪监狱2021年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，为云南省玉溪监狱。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省玉溪监狱人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省玉溪监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省玉溪监狱2021年度收入合计17,802.38万元，其中：财政拨款收入17,674.74万元，占总收入的99.28%，其他收入127.64万元，占总收入的0.72%。与上年同期的总收入14,544.18万元相比收入增加3,258.20万元，增长22.40%。增加的具体原因涉密，不予公开。

二、支出决算情况说明

云南省玉溪监狱2021年度支出合计17,802.38万元。其中：基本支出14,427.53万元，占总支出的81.04%；项目支出3,374.85万元，占总支出的18.96%。与上年14,915.15万元相比增加2,887.23万元，增长19.36%，主要原因为监狱支出较上年增加281.3万元，其他政府性基金安排的支出较上年增加2,440.82万元，结合其他功能科目综合影响支出较上年增加165.11万元，增加的具体原因涉密，不予公开。

（一）基本支出情况  

云南省玉溪监狱2021年度基本支出14,299.89万元，占总支出17,802.38万元的80.33%，其中：人员经费支出12,813.03万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,486.85万元,占基本支出的10.40％。云南省玉溪监狱2021年度基本支出14,299.89万元，与2020年度基本支出13,909.52万元相比增加390.37万元，其中：人员经费12,813.03万元比上年同期12,450.48万元增加362.55万元，上升2.91%；日常公用经费1,486.85万元比上年同期1,459.05万元增加27.8万元，上升1.91%。增加的具体原因涉密，不予公开。

（二）项目支出情况

云南省玉溪监狱2021年度用于保障监狱完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出597.33万元，占总支出的3.36%，主要原因及具体项目内容涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省玉溪监狱2021年度一般公共预算财政拨款支出14,897.22万元,占本年度财政拨款支出17,674.74的84.29%。比2020年度14,442.87万元,增加454.35万元，增幅3.15%。增加的具体原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出12,199.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出14,897.22的81.89%。主要用于监狱干警工资发放及监狱机构正常运转的日常支出和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

2.社会保障和就业支出1,000.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出14,897.22的6.71%。主要用于监狱离退休人员公用经费、基本养老保险缴费、职业年金缴费和死亡抚恤支出；

3.卫生健康支出831.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出14,897.22的5.59%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗费和离退休人员医疗统筹等支出；

4.住房保障支出865.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出14,897.22的5.81%。主要用于缴纳2021年住房公积金支出。

      除上述科目支出外，云南省玉溪监狱2021年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况                                                                                                                                                                                      

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为55.72万元，支出决算数为20.33万元，完成预算的36.49%。其中，因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%，公务用车购置及运行费支出决算为20.31万元，完成预算55.01%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的0.11%。

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年27.14万元减少6.81万元，减少25.09%。其中：因公出国（境）0万元，比2020年决算数减少0万元; 公务用车购置及运行费支出决算20.31万元比2020年决算数25.58万元减少5.27万元，减少20.60%；公务接待费支出决算0.02万元比2020年决算数1.55万元减少1.53万元，下降98.71%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数和上年数的主要原因为，认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超年初预算并大幅下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.31万元，占99.9%；公务接待费支出0.02万元，占0.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.31万元。其中：

公务用车购置支出1.06万元，更新购置车辆数涉密，不予公开，支出主要为监狱执行年初预算批复更新车辆所发生的购置费用。

公务用车运行维护支出19.25万元，主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。监狱公务用车保有量涉密，不予公开。

3.公务接待费支出0.02万元：

国内接待费支出0.02万元，共安排国内公务接待1批次，接待人次10人。主要用于因公务活动发生的正常的公务接待费用。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省玉溪监狱2021年机关运行经费支出1,486.85万元，与上年1,459.05相比增加27.80万元,增长为1.91%，主要原因为落实司法部对监狱监管安全警戒相关工作要求，确保监狱安全稳定，运行经费较上年度有所增加。部门机关运行经费主要用于保障监狱开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省玉溪监狱资产总额32,937.91万元，较上年32,275.95万元增加661.96万元，上升2.05%，其中，流动资产 2,084.03 万元，较上年增加1.41%，占资产总额 6.33 %；固定资产 30,043.80万元，较上年增加 0.42%，占资产总额 91.21 %；在建工程 808.11 万元，较上年增长168.23 % ，占资产总额2.45 %;无形资产1.97万元，较上年无增减变化，占资产总额0.01%。处置车辆1辆，账面原值21.19万元；出租房屋162.18平方米，账面原值3.94万元，实现资产使用收入10.42万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，云南省玉溪监狱政府采购支出总额1,279.38万元,其中：政府采购货物支出1,228.95万元;政府采购服务支出50.44万元。授予中小企业合同金额1,243.29万元，占政府采购支出总额的97.18%

四、部门绩效自评情况

我单位的项目绩效自评涉密，不予公开，故项目绩效自评表为空。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

云南省玉溪监狱2021决算公开表.pdf