云南省监狱管理局（本级）2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省监狱管理局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省监狱管理局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省监狱管理局是云南省刑罚执行机关，其主要工作职责为：负责领导和管理监狱、直属单位、监狱企业；负责监狱的布局调整、规划建设和监督管理；制定监狱工作的中长期规划和年度计划并组织实施。负责监狱法制工作，调查研究监狱法治建设；负责监狱规范性文件的合法性审核；负责指导监狱行政复议、行政诉讼、行政赔偿、刑事赔偿等工作。负责管理监狱的刑罚执行工作并承担相应的责任，监督刑法、刑事诉讼法、人民警察法和监狱法等法律、法规及各项规章制度、政策的执行。负责狱政管理和教育改造工作，制定有关制度；负责监狱的监管安全和罪犯的集中调遣协调工作，指导现代化文明监狱的创建工作。负责监督狱内侦查工作，指导并参与对监狱特大案件和重大刑事案件的侦破工作；监督检查监狱的安全防范工作，指导监狱做好突发事件的预防和反暴乱劫狱工作。负责制定并监督落实罪犯的生活卫生规划、供给标准；负责组织、协调、处置狱内突发公共卫生安全事件；指导对罪犯的防病治病工作；负责警用装备计划、物资装备的配置管理。负责监狱信息化的规划、建设和监督工作；负责监狱通讯的监督管理工作。负责监狱和监狱企业国有资产的监督管理工作，并承担监狱企业国有资产保值增值的责任；负责制定监狱年度经费预算，监督管理监狱和监狱企业经费、财务决算、财会和内部审计工作。指导、监督和协调监狱企业生产经营工作；承担安全生产监督管理责任；负责基本建设、科技发展、产品质量、环境保护等工作。负责监狱系统的领导班子、警察队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按照干管权限考察、任免、选派和推荐干部；指导监狱系统基层党组织和工青妇工作。负责监狱系统纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作；开展执法监督监察。协调武警部队、法院、检察院、公安、国家安全和政府其他有关部门的关系，保障监狱监管场所安全和刑罚执行。完成云南省人民政府和云南省司法厅交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度云南省监狱管理局重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省监狱管理局（本级）2021年度部门决算编报的单位共1个，即云南省监狱管理局（本级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），监狱管理局人员及车辆编制等情况属涉密内容，不予公开。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省监狱管理局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省监狱管理局（本级）2021年度收入合计7283.58万元。其中：财政拨款收入7283.58万元，占总收入的100%。

2021年总收入7283.58万元按资金来源性质分：省级一般公共财政预算安排资金收入7263.91万元，占总收入99.73%，较上年增加713.67万元，增幅10.90%,主要原因是财政安排的项目资金增加，项目内容涉密，不予公开；监狱发展专项资金收入19.67万元,占总收入0.27%，较上年减少185.09万元，降幅90.39%，主要原因是监狱发展专项资金安排的项目较上年减少。

二、支出决算情况说明

云南省监狱管理局（本级）2021年度支出合计7307.49万元。其中：基本支出5981.69万元，占总支出的81.86％；项目支出1325.80万元，占总支出的18.14％。支出合计比上年减少459.57万元，降幅5.92%，支出减少的原因主要是财政安排的项目资金支出减少，项目内容涉密，不予公开。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障监狱管理局机关机构正常运转的日常支出5981.69万元，比上年减少355.54万元，减少的主要原因是人员经费支出减少。在本年度支出中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5098.87万元，占基本支出的85.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费882.82万元，占基本支出的14.76％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省监狱管理级（本级）为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1325.80万元。比上年减少104.03万元，降幅7.28%，具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省监狱管理局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出7287.82万元,占本年支出合计的99.73%。，较上年增加319.30万元，增幅4.58%,增加的具体原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 公共安全（类）支出6181.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.82%。主要用于监狱管理局（本级）人员工资发放及保障机构正常运转的日常支出、项目支出； 

2.社会保障及就业(类)支出702.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。主要用于监狱管理局（本级）离退休人员及公用经费、单位缴纳的养老保险支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出 ； 

3. 住房保障（类）支出403.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于单位缴纳的住房公积金支出；

除上述科目支出外，监狱管理局（本级）2021年未发生其他科目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省监狱管理局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为109.57万元，支出决算为31.81万元，完成预算的29.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31.31万元，完成预算的78.75%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的1.40%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2021年省监狱管理局严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超年初预算并大幅下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.88万元，下降15.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一样；公务用车购置及运行费支出决算减少5.77万元，下降15.56%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降18.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2021年省监狱管理局严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超年初预算并大幅下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.31万元，占98.45%；公务接待费支出0.49万元，占1.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。监狱管理局（本级）2021年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2021年监狱管理局（本级）没有购置车辆，未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护支出31.31万元，主要用于保障监狱管理局应急处突、指挥通信、机要通讯等日常执法执勤工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出（公务用车保有量涉密，不予公开）。

3.公务接待费支出0.49万元。其中：

国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待33人次（其中：外事接待0人次）。主要用于监狱管理局机关为完成司法部、省委、省政府的工作任务，因公务活动发生的正常的公务接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省监狱管理局（本级）2021年机关运行经费支出882.82万元，比上年增加182.96万元,增幅26.14%，主要原因是，2021年虽然严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》压缩公用经费，但由于2021年度根据党中央的部署，开展政法队伍教育整顿专项活动，办公费、印刷费、差旅费等费用较上年度增加。机关运行经费主要用于保障局机关开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省监狱管理局（本级）资产总额9065.36万元，其中，流动资产129.80万元，固定资产7263.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1637.44万元，无形资产34.37万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加861.76万元，其中固定资产增加2.70万元。本年度没有处置固定资产情况，无处置收入。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2285.12万元，其中：政府采购货物支出1685.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出599.65万元。授予中小企业合同金额586.02万元，占政府采购支出总额的25.65%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况由云南省监狱管理局统一公开。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

云南省监狱管理局（本级）不涉及需要解释的专用名词。

2021年度部门决算公开表格.pdf