云南省官渡监狱 2021 年度部门决算

云南省官渡监狱 2021 年度部门决算

目录

第一部分 云南省官渡监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省官渡监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省官渡监狱是国家刑罚执行机关，承担着惩罚和改造罪犯的职能，以惩罚和改造相结合，通过教育和劳动改造将罪犯改造为守法公民。近年来，在厅局党委的坚强领导下，历届监狱党委团结带领全狱警察职工，紧紧围绕监狱工作目标任务，抓牢抓实、攻坚克难、勇于担当、开拓进取，实现了监狱企业转型创新发展。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

2021 年度云南省官渡监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省官渡监狱部门 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。

其中：行政单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

监狱系统人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

云南省官渡监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省官渡监狱部门 2021 年度收入合计 11,935.74 万元。其中：财政拨款收入 11,889.76 万元，占总收入的 99.61%；其他收入 45.98万元，占总收入的 0.39%。2021 年总收入 11,935.74 万元按资金来源性质分：省级一般公共财政预算安排资金收入 11,638.93 万元，占总收入 97.51%，较上年增加 612.41 万元，增幅 5.56%,主要原因涉密，不予公开；监狱发展专项资金收入 250.83 万元,占总收入 2.11%，较上年减少 137.89 万元，降幅 35.48%，主要原因为专项项目立项减少；其他收 45.98 元,占总收入0.39%，较上年减少 298.14 万元，降幅 86.64%，主要原因为随着财政保障标准逐年提高，用于弥补监狱经费不足的其他收入呈下降趋势。

二、支出决算情况说明

云南省官渡监狱部门 2021 年度支出合计 11,935.74 万元。其中：基本支出 11,224.43 万元，占总支出的 94.04%；项目支出 711.31 万元，占总支出的 5.96%。支出合计比上年增加 87.38 万元，增幅0.74%，主要原因为监狱支出较上年增加 158.08 万元，其他政府性基金安排的支出较上年减少 137.90 万元，结合其他功能科目综合影响支出较上年增加 67.20 万元，增加的具体原因涉密，不予公开。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障云南省官渡监狱机构正常运转的日常支出11,224.43 万元，较上年增加 193.84 万元，增幅 1.76%，增加的主要原因涉密，不予公开。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,964.68 万元，占基本支出的 88.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,259.75 万元，占基本支出的 11.22%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障云南省官渡监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 711.31 万元，较上年减少 106.46 万元，降幅 13.02%，具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省官渡监狱部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出11,638.93 万元，占本年支出合计的 97.51%。较上年增加 523.41 万元，增幅 4.71%。主要为公共安全（类）支出较上年增加 456.18 万元，结合其他功能科目综合影响支出较上年增加 67.23 万元，增加的具体原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出 10,096.67 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 86.75%。主要用于干警工资发放及机构正常运转的日常支出和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出 839.67 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.21%。主要用于离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

3.住房保障（类）支出 702.59 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.04%。主要用于在职干警住房公积金缴费财政配比部分。除上述科目支出外,云南省官渡监狱 2021 年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省官渡监狱部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 46.53 万元，支出决算为 17.75 万元，完成预算的38.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，预算数 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.75 万元，预算数 32.68 万元，完成预算的 55%；公务接待费支出决算为 0万元，预算数 13.85 万元，完成预算的 0%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时 2021 年我单位严格执行《云南省财政厅中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的 12 条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超年初预算并大幅下降。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少 0.37 万元，下降 2.05%。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，与往年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.19 万元，下降 1.06%；公务接待费支出决算 0 万元，减少 0.18 万元，下降100%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时 2021 年我单位严格执行《云南省财政厅中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的 12 条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出17.75 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次。云南省官渡监狱 2021 年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.75 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 17.75 万元。主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。监狱系统公务用车保有量涉密，不予公开。

3.公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元。

国（境）外接待费支出 0 万元。

第四部分

其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省官渡监狱 2021 年机关运行经费支出 1,256.96 万元，较上年增加 207.4 万元，增幅为 19.76%，主要原因为落实司法部对监狱监管安全警戒相关工作要求，确保监狱安全稳定，监管区电费等运行经费较上年度有所增加。单位机关运行经费主要用于保障开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 云 南 省 官 渡 监 狱 部 门 资 产 总 额26,988.38 万 元 ， 其 中 ， 流 动 资 产 3,974.45 万 元 ， 固 定 资 产22,452.30 万元，累计折旧 9,808.96 万元，固定资产净值 12,643.33万元，在建工程 561.63 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 67.82 万元，其中流动资产增加 308.06 万元，固定资产增加 262.02 万元，主要原因为监狱系统 2021 年完工投入使用的固定资产较上年增加，在建工程减少 502.26 万元。划转房屋建筑物至监狱企业 5,780.90 平方米，账面原值 482.58 万元；报废报损资产 233项，账面原值 77.13 万元，实现资产处置收入 0 万元。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 1,244.46 万元，其中：政府采购货物支出 1,213.12 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 31.34 万元。授予中小企业合同金额 1,244.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、部门绩效自评情况

我单位的项目绩效自评涉密，不予公开，故项目绩效自评表为空。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

      （一）监狱布局调整：根据国家五部委相关文件要求，监狱由原来远离城市的偏远地区逐步向城市转移，重新规划、建设监狱，并完善监狱功能。

      （二）狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

云南省官渡监狱2021年度决算公开表格.pdf