云南省曲靖监狱部门2021年度部门决算

云南省曲靖监狱2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省曲靖监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省曲靖监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，对收押入监的罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则,将罪犯改造成为守法公民。

（二）2021年度重点工作任务介绍

云南省曲靖监狱2021年度重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省曲靖监狱部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为云南省曲靖监狱。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），监狱系统人员及车辆编制等情况属涉密内容，不予公开。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

注：监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省曲靖监狱部门2021年度收入合计21,257.62万元。其中：财政拨款收入21,195.9万元，占总收入的99.71%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入61.71万元，占总收入的0.29%。与上年相比收入增长4.31%，其中：财政拨款收入增长5.36%，其他收入减少76.37%，主要原因涉密，不予公开。

二、支出决算情况说明

云南省曲靖监狱部门2021年度支出合计21,299.1万元。其中：基本支出20,180.82万元，占总支出的94.75%；项目支出1,118.27万元，占总支出的5.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比支出增长4.39%，其中：基本支出增长3.3%，项目支出增长28.93%，增加的具体原因涉密，不予公开。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省曲靖监狱机关等机构正常运转的日常支出20,180.82万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,002.46万元，占基本支出的89.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,178.37万元，占基本支出的10.79%。与上年相比增长3.3%，增加的具体原因涉密，不予公开。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省曲靖监狱机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,118.27万元。与上年相比增长28.93%，项目支出主要用于云南省曲靖监狱机构为完成特殊工作任务和实现特定工作目标的支出，具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省曲靖监狱部门2021年度一般公共预算财政拨款支出20,976.5万元，占本年支出合计的98.49%。与上年相比增长4.96%，增加的具体原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.公共安全（类）支出16,998.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.04%。主要用监狱警察工资发放及机关正常运转的日常支出、罪犯生活、监管改造和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出1,475.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于监狱离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出。

3.卫生健康（类）支出1,290.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于监狱基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出。

 4.住房保障（类）支出1,211.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于缴纳监狱警察2021年住房公积金支出。

除上述科目支出外,监狱2021年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省曲靖监狱部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为78.41万元，支出决算为41.36万元，完成预算的52.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为41.25万元，完成预算的78.65%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的0.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为，认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，严格执行《云南省财政厅中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超年初预算并大幅下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.17万元，下降2.9%。其中：因公出国（境）费支出决算数上下年均为0；公务用车购置及运行费支出决算增加1.49万元，增长3.74%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降74.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算-公务用车购置及运行费支出决算增加1.49万元，增长3.74%；增加的主要原因为，监狱公务车本年使用频率较上年增多，车辆老化及本年按预算批复报废更新执法执勤用车等原因导致公务用车购置及运行维护费支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出41.25万元，占99.73%；公务接待费支出0.11万元，占0.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41.25万元。其中：

公务用车购置支出1.65万元。监狱系统统一配置执法执勤车辆。

公务用车运行维护支出39.59万元，主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。监狱公务用车保有量涉密，不予公开。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。因公务活动发生的正常的公务接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省曲靖监狱部门2021年机关运行经费支出2,166.65万元，与上年对比增加170.08万元，增长8.52%，主要原因是国家政策性增长。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省曲靖监狱部门资产总额48781.75万元，其中，流动资产11864.99万元，固定资产26164.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10712.85万元，无形资产39.18万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加576.08万元，其中固定资产增加304.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。固定资产增加的主要原因是办公设备、设施正常更新。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1958.79万元，其中：政府采购货物支出1927.01万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出31.79万元。授予中小企业合同金额1958.79万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位的项目绩效自评涉密，不予公开，故项目绩效自评为空 。

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

附件：曲靖监狱2021决算公开报表.pdf