云南省五华监狱2021年度部门决算公开

云南省五华监狱2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省五华监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省五华监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省五华监狱依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理，通过实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。近年来，在厅局党委的坚强领导下，在地方党委政府的大力支持下，历届监狱党委团结带领全狱警察职工，紧紧围绕监狱工作目标任务，抓牢抓实“创新引领”这条主线，攻坚克难、勇于担当、开拓进取，抢抓机遇，乘势而上，克难奋进，连续20年实现“四无”目标，实现了监狱企业转型创新发展，开启了五华监狱全面转型跨越发展的新征程。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度云南省五华监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省五华监狱部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

     云南省五华监狱人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省五华监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省五华监狱部门2021年度收入合计10,953.97万元。其中：财政拨款收入10,899.50万元，占总收入的99.50%；其他收入54.47万元，占总收入的0.50%。2020年度收入合计10,595.04万元。其中：财政拨款收入10,406.95万元，占总收入98.22%；其他收入188.08万元，占总收入的1.78%。

2021年总收入合计10,953.97万元按资金来源性质分：财政拨款收入10,747.48万元，比2020年度增加424.14万元，增幅4.11%，主要原因涉密，不予公开；监狱发展专项资金收入152.02万元，比2020年度增加68.41万元，增幅81.82%，主要原因为2021年度监狱临时增加了雨季抢险救灾资金；2021年度其他收入比2020年度减少133.61万元，降幅71.04%，主要原因为随着财政保障标准逐年提高，用于弥补监狱经费不足的其他收入呈下降趋势。

二、支出决算情况说明

云南省五华监狱2021年度支出合计10,953.97万元。其中：基本支出9,562.71万元，占总支出的87.30%；项目支出1,391.27万元，占总支出的12.70%。支出合计比上年增加340.32万元，增幅3.21%，主要原因为监狱支出较上年增加162.98万元，其他政府性基金安排的支出较上年增加68.41万元，结合其他功能科目综合影响支出较上年增加108.93万元，增加的具体原因涉密，不予公开。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省五华监狱各部门正常运转的日常支出9,562.71万元。2020年度用于保障云南省五华监狱机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,304.52万元。2021年度基本支出比2020年度增加258.19万元，增幅2.77%。增加的主要原因涉密，不予公开。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,492.86万元，占基本支出的88.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,069.84万元，占基本支出的11.19%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省五华监狱各部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,391.27万元。支出比2020年度增加82.15万元，增幅6.28%，具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省五华监狱部门2021年度一般公共预算财政拨款支出10,747.48万元，占本年支出合计的98.11%。2021年一般公共预算财政拨款支出比2020年增加405.53万元，增幅3.92%。主要为公共安全（类）支出较上年增加296.59万元，结合其他功能科目综合影响支出较上年增加108.94万元，增加的具体原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全（类）支出9,437.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.81%。主要用于五华监狱警察工资发放及监狱机构正常运转的日常支出、狱政设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出。

  2.社会保障和就业（类）支出695.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于五华监狱的退休警察公用经费、在职监狱警察基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出。

  3.住房保障（类）支出614.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于缴纳在职警察住房公积金。

 除上述科目支出外,云南省五华监狱2021年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省五华监狱部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.69万元，支出决算为25.15万元，完成预算的61.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为24.54万元，完成预算的74.52%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的7.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为，认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2021年云南省五华监狱严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超年初预算并大幅下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加10.73万元，增长74.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加10.18万元，增长70.94%；公务接待费支出决算增加0.55万元，增长916.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因首先是正常公务接待活动数量增加，从而公务接待费用增加，但严格控制在预算数内支出；其次是我狱公务车辆随着使用年限增加，车辆老旧情况加剧，导致公务用车购置及运行维护费支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24.54万元，占97.58%；公务接待费支出0.61万元，占2.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省五华监狱2021年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.54万元。其中：

公务用车购置0.00万元。

公务用车运行维护支出24.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯等日常执法执勤工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。监狱公务用车保有量涉密，不予公开。

3.公务接待费支出0.61万元。其中：

国内接待费支出0.61万元（其中：共安排国内公务接待11批次，接待人次223人）。主要用于正常监狱业务工作开展需要的接待活动。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省五华监狱部门2021年机关运行经费支出1,063.97万元，2020年机关运行经费支出975.07万元。2021年比上年增加88.90万元，增幅9.12%。主要原因为：2021年监狱落实疫情防控及监管安全警戒等相关工作，确保监狱安全稳定，运行相关的水电费维修维护费用等相应增加，导致机关运行经费对比上年有所增加。部门机关运行经费主要用于保障监狱各下属部门开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省五华监狱部门资产总额32,252.06万元，其中，流动资产3,015.38万元，固定资产29,232.68万元，无形资产 4.00万元。与上年相比，本年资产总额增加351.37万元，其中流动资产增加569.90万元，固定资产减少218.53万元。新增固定资产63.51万元，处置房屋建筑物1,378.18平方米，账面原值85.88万元；报废报损资产404项，账面原值196.46万元，实现资产处置收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额828.30万元，其中：政府采购货物支出752.36万元；政府采购服务支出75.94万元。授予中小企业合同金额828.30万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况由云南省监狱管理局统一公开。我单位的项目绩效自评涉密，不予公开，故项目绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

我监狱无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

2021年度云南省五华监狱决算公开附表.pdf