云南省第一监狱2021年部门决算公开

云南省第一监狱2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省第一监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第一监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第一监狱始建于1957年，是云南省高戒备大型监狱，是国家刑罚执行机关，承担着对罪犯依法监管，执行刑罚，惩罚和改造罪犯的职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度云南省第一监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省第一监狱部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，决算单位为：云南省第一监狱。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。

第二部分  2021年度部门决算表

                   （详见附件）

 填报说明：省监狱管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第一监狱部门2021年度收入合计28,055.33万元。其中：财政拨款收入27,996.77万元，占总收入的99.79%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入58.56万元，占总收入的0.21%。比上年减少165.02万元，降幅为73.81%，主要原因为随着财政保障标准逐年提高，用于弥补监狱经费不足的其他收入呈下降趋势。

2020年年度预算收入为20,805.88万元，2021年度为23,898.4万元，增加3,092.52万元，增幅14.86%，增加的主要原因涉密，不予公开；2020年年度预算实际收入为27,631.94万元，2021年度为28,055.33万元，增加423.39万元，增幅1.53%，增加的主要原因涉密，不予公开。

二、支出决算情况说明

云南省第一监狱部门2021年度支出合计28,040.61万元。其中：基本支出23,368.71万元，占总支出的83.34%；项目支出4,671.91万元，占总支出的16.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2020年年度支出27,767.78万元，2021年度支出28,040.61万元，同比272.83万元，增幅为0.98%。增加的具体原因涉密，不予公开。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省第一监狱机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,368.71万元，较上年增加345.24万元，增幅为1.5%，增加的具体原因涉密，不予公开。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,762.24万元，占基本支出的88.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,606.46万元，占基本支出的11.15%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省第一监狱机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,671.91万元。较上年减少71.4万元，降幅为1.51%，因具体项目情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第一监狱部门2021年度一般公共预算财政拨款支出26,940.93万元。占本年支出合计的96.08%。2020年度一般公共预算财政拨款支出25,709.59万元，增加1231.34万元，增幅为4.79%，具体原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出23,506.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.25%。主要用于监狱干警工资发放及各监狱机构正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出1,894.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于监狱的离退休人员公用经费、监狱警察基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

3.卫生健康（类）支出9.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于补充罪犯医疗费。

4.住房保障（类）支出1,530.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于缴纳监狱警察2021住房公积金支出。

除上述科目支出外,云南省第一监狱2021年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第一监狱部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为106.62万元，支出决算为44.72万元，完成预算的41.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行费支出决算为44.72万元，完成预算的61.66%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我部门严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”和“三公“经费只减不增的相关规定，“三公“经费支出不超预算并逐年下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加12.81万元，增长40.15%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加12.81万元，增长40.15%；公务接待费支出决算无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因在于单位公务车辆使用年限较长，公车本年使用频率较上年增多，车辆老化及本年按预算批复报废更新执法执勤用车等原因导致公务用车购置及运行维护费支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出44.72万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出44.72万元。其中：

公务用车购置支出3.36万元，更新购置车辆数涉密，不予公开。因监狱系统执法执勤用车使用年限较长，处于报废在用状态，用车安全隐患较大，为开展执法执勤工作，亟待报废更新。

公务用车运行维护支出41.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车车辆编制数涉密，不予以公开。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第一监狱部门2021年机关运行经费支出2,601.96万元，2020年机关运行经费支出2,410.43万元，与上年对比增加191.53万元，增幅为7.95%，主要原因为落实司法部对监狱监管安全警戒相关工作要求，确保监狱安全稳定，差旅费、邮电费、办公费等运行经费较上年度有所增加。单位机关运行经费主要用于保障全省监狱各单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省第一监狱部门资产总额72,523.99万元，其中，流动资产6,897.35万元，固定资产44,882.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程20,646.35万元，无形资产96.74万元，其他资产1.01万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,620.66万元，其中固定资产增加8,630.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值26.87万元；报废报损资产1项，账面原值364.82万元，实现资产处置收入12.90万元；出租房屋36平方米，实现资产使用收入0.11万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2,279.78万元，其中：政府采购货物支出2,271.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出8.7万元。授予中小企业合同金额2,279.78万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位的部门绩效自评情况由上级主管部门云南省监狱管理局统一公开。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）监狱布局调整：根据国家五部委相关文件要求，监狱由原来远离城市的偏远地区逐步向城市转移，重新规划、建设监狱，并完善监狱功能。

（二）狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

云南省第一监狱2021年决算公开报表.pdf